发布时间：2021-02-18 17:24 信息来源：市财政局
中共怀化市委统一战线工作部2021年度
部门预算公开说明
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.部门预算一般公共预算支出表
6.部门预算一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导，组织和落实中央、省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2.协调开展全市统一战线重大理论研究，拟定全市统一战线政策并推动落实。
3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。
4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作。
5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6.贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟定全市民族宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题。领导市民族宗教事务局依法管理民族宗教事务。
7.负责联系、培养无党派人士，支持帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。
8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
9.统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。
10.统一领导管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。
11.协助管理县级党委统战部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和社会团体组织的管理和联系工作。
12.完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共怀化市委统一战线工作部作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、研究室（宣传科）、干部科、党派科、民宗科、港澳台统战工作和侨务科、非公经济科、新阶科。
二、部门预算单位构成
纳入2021年中共怀化市委统一战线工作部部门预算编制范围的包括：中共怀化市委统一战线工作部本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2021年年初预算数718.46万元，其中，一般公共预算拨款718.46万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加85.19万元，主要原因是人员工资福利增长及新增专项工作经费。
（二）支出预算，2021年年初预算数718.46万元，其中，主要是工资福利支出175.08万元、商品和服务支出505.17万元、对个人和家庭补助31.97万元、资本性支出6.24万元。支出较去年增加85.19万元，主要原因是人员工资福利增长及新增专项工作经费。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入为718.46万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为248.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资100.19万元、津贴补贴58.54万元、办公费3万元、工会经费21.34万元、其他交通费用20.66万元、其他商品和服务支出13.4万元等；
（二）项目支出：2021年年初预算数为470万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中包括：抗战老兵困难救助经费30万元，主要用于抗战老兵的困难生活补助等方面；党外代表人士培训经费24万元，主要用于开展民主党派成员培训、新的社会阶层代表人士培训、党外知识分子培训等方面；同心工程工作经费80万元，主要用于开展四同创建等方面；春节慰问经费5万元，主要用于开展春节期间走访慰问各民主党派、无党派、宗教界、非公有制经济代表人士等方面；以及其他专项工作经费。
五、政府性基金支出情况
2021年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2021年中共怀化市委统一战线工作部一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为23.74万元，其中，公务接待费11.14万元，公务用车购置费0元，公务用车运行费12.6万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少2.64万元，下降10%，主要因为，厉行节约，压减三公经费开支。
（二）机关运行经费
2021年中共怀化市委统一战线工作部机关运行经费一般公共预算拨款71.41万元，比2020年预算数减少44.98万元，下降38.65%，主要因为贯彻落实压减机关运行公共预算的要求及本年专项业务（工作）经费纳入项目支出。主要用于：办公费支出，3万元；差旅费支出，2万元；工会经费支出，21.34万元；福利费支出，5.01万元；公务用车运行维护费支出，6万元；其他交通费用支出，20.66万元；其他商品和服务支出，13.4万元等。
（三）政府采购情况
2021年中共怀化市委统一战线工作部政府采购预算总额为0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出718.46万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出370万元。其中包括：专项业务（工作）经费61万元，抗战老兵困难救助经费30万元，党外代表人士培训经费24万元，同心工程工作经费80万元，春节慰问经费5万元，以及其他工作经费。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。本部门无50万元以上的专用设备。
2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2021年本部门无会议费预算。
2.2021年本部门无培训费预算。（培训费预算列入项目支出）
3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
