目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

       一、部门基本概况

（一）部门职责

（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（2）协调开展全市统一战线重大理论研究，拟订全市统一战线政策并推动落实。深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各县市区各部门各单位统一战线工作。

（3）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助统战系统单位做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（4）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订我市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（5）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（6）贯彻落实民族宗教工作方针和政策，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。 

（7）支持帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展统战工作。

（8）参与制定、推进落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（9）负责开展以祖国统一为重点的全市海外统战工作；联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（10）统一管理全市侨务工作。

（11）协助管理县级党委统战部部长。领导市工商联党组，指导市工商联工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和社会团体组织的管理和联系工作。

（12）完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共怀化市委统一战线工作部作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、研究室（宣传科）、干部科、党派科、民宗科、港澳台统战工作和侨务科、非公经济科、新阶科。

二、部门预算单位构成

中共怀化市委统一战线工作部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有中共怀化市委统一战线工作部本级。 

三、部门收支总体情况

2020年部门预算只包括部本级预算汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数633.27万元，其中，一般公共预算拨款633.27万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少48.76万元，主要原因是项目经费减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数633.27万元，其中，主要是工资福利支出168.91万元，商品和服务支出429.39万元、对个人和家庭的补助31.97万元、资本性支出3万元。支出较去年减少48.76万元，主要原因是项目经费减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为633.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为290.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资87.58万元、津贴补贴51.43万元、办公费22万元、办公设备购置费3万元等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为343万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中包括：同心工程工作经费（美丽乡村）80万元，主要用于开展四同创建等工作；宗教工作经费50万元，主要用于开展宗教日常工作，抗战老兵困难救助经费30万元，主要用于抗战老兵的生活困难补助；港澳海外联谊工作经费和统战调研宣传信息工作经费30万元，主要用于联系港澳工作和开展统战理论宣传、调研、信息工作；党外代表人士培训经费28万元，主要用于开展党外代表人士培训；新的社会阶层人士工作经费20万元，主要用于调查研究和了解掌握新的社会阶层人士情况及相关工作；春节慰问费5万元，主要用于春节期间走访慰问。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2020年中共怀化市委统一战线工作部一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为26.38万元，其中，公务接待费12.38万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少11.3万元，下降30%，主要因为根据中央、省以及市委市政府相关精神文件，厉行节约，压减三公经费开支。

（二）机关运行经费

 2020年中共怀化市委统一战线工作部机关运行经费一般公共预算拨款116.39万元，比2019年预算数增加0.51万元，提高0.44%，与上年大致持平，主要因为机关运行经费为保证日常基本办公所需。主要用于：办公费22万元；差旅费10万元，工会经费9.75万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用21.86万元等，其他商品和服务支出34.9万元等。

    （三）政府采购情况

     2020年中共怀化市委统一战线工作部政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出633.27万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出343万元，其中包括：同心工程工作经费（美丽乡村）80万元；宗教工作经费50万元；抗战老兵困难救助经费30万元；港澳海外联谊工作经费和统战调研宣传信息工作经费30万元；党外代表人士培训经费28万元；新的社会阶层人士工作经费20万元；春节慰问费5万元等，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（机要通信和应急保障）。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.截至2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1. 2020年，本部门会议费预算5万元，具体为:拟召开成立全市新的社会阶层人士联谊会暨全市新的社会阶层人士统战工作实践创新推进会，预计参会人数65人左右， 预算1.8万元；拟召开“同心美丽乡村”创建现场推进会， 预计参会人数44人左右，预算1.41万元。拟召开宣传信息工作会，预计参会人数26人左右，预算0.83万元，拟召开宗教工作会，预计参会人数30人左右，预算0.96万元（根据市委统战工作要点和领导安排可适当调整）。

2. 2020年本部门培训费预算30万元，具体为：全市统战系统干部学习党的十九届四中全会精神专题培训，内容学习党的十九届四中全会精神，学习统战工作业务知识，预计人数180人，预算14.7万元；全市宗教干部业务培训，内容为学习贯彻党的宗教政策理论知识，学习新修订的《宗教事务条例》，预计人数170人，预算10.3万元；民主党派成员和无党派人士、党外知识分子培训，内容为学习习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要论述等；预计人数80人，预算9.8万元（培训费预算可根据全市调训计划适当调整）。

3. 2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。                    

八、公开附表

             附表-市委统战部2020年度部门预算公开表      

                    中共怀化市委统一战线工作部

                           2020年2月7日