中共怀化市委统一战线工作部2018年度部门决算

目 录

第一部分 中共怀化市委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 中共怀化市委统一战线工作部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共怀化市委统一战线工作部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

附件一 2018年度部门整体支出绩效评价报告

附件二 2018年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 中共怀化市委统一战线工作部概况

一、部门职责

（一）负责协调、监督和检查全市统一战线工作,向市委和省委统战部反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见、建议和要求；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及关于民主党派的方针、政策。

（三）负责调查研究、协调检查民族宗教工作的有关重大方针、政策问题。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；联系归侨、侨眷、出国和归国留学人员中的代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

（五）负责党外代表人士的政治安排。

（六）负责联系并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议。

（七）调查研究党外知识分子、新的社会阶层人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议。联系并培养党外知识分子、新的社会阶层的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）负责指导区、县(市)党委统战工作和统战部门负责人的培训工作，指导归口单位和市直各有关部门的统战工作

（十）完成市委和省委统战部交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共怀化市委统一战线工作部作为一级部门决算单位，内设科室为：办公室、政策理论研究室、党派科（知工科、新的社会阶层人士工作科）、经济联络科、干部科、党建科、民宗科。

（二）决算单位构成。中共怀化市委统一战线工作部2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中共怀化市委统一战线工作部本级。

第二部分中共怀化市委统一战线工作部2018年度部门决算表

部门决算表（见附件）

第三部分  中共怀化市委统一战线工作部2018年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收支总计693.41万元，与2017年相比，本年收入、支出总计增加 36.49万元，增长5.55%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度全年收入668.17万元，其中：财政拨款收入668.17万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度全年支出566.17万元，其中：基本支出437.65万元，占比77.30%；项目支出128.51万元，占比22.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支总计693.41万元，与2017年相比增加36.49万元，增长5.55%，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出566.17万元，占本年总支出100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.47万元，降低0.26%，主要原因严格执行中央八项规定，压缩日常公用经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出566.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出553.16万元，占 97.7%；社会保障和就业（类）支出13.01万元，占2.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为610.76万元，支出决算数为566.17万元，完成年初预算的92.7%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为350.55万元，支出决算为386.96万元，完成年初预算的110.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利的按年调增。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为219.1万元，支出决算为128.51万元，完成年初预算的58.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年部分业务工作经费未使用完。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含本年度财政统发奖金。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）。

年初预算为12.91万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的100.77%，决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.69万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年基本养老保险缴费通过财政统发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出437.65万元，其中：人员经费257.12万元，占比58.75%；公用经费180.53万元，占比41.25%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为40.8万元，支出决算为11.56万元，完成预算的28.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年支出0万元，无增减变动。

公务接待费支出预算为20.8万元，支出决算为2.38万元，完成预算的11.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减三公经费；与上年相比减少0.49万元，减少17.07%，主要是厉行节约、严控公务接待行为。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年支出0万元，无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为9.18万元，完成预算的45.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减三公经费；与上年相比增加1.19万元，增长14.89%,增加的主要原因是我部车辆使用时间久远，维修费、油料费等支出上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.38万元，占20.59%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算9.18万元，占79.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.38万元，全年共接待来访团组37个、来宾312人次，主要是来人对接统战工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费支出决算为0万元。

4、公务用车运行维护费支出决算为9.18万元，主要是车辆燃油费、保险费、维修费、过路费等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、预算绩效情况说明

我单位2018年度加强了绩效管理，成本（预算）控制良好，按照预算法及相关文件精神严格把控各项支出，公用经费、“三公”经费、政府采购总体控制良好，预算支出总额控制在预算总额以内。根据市财政要求积极开展预算部门绩效自评工作，对部门整体支出绩效做出了客观评价并形成了部门整体绩效评价报告，并予以公开，评价报告详见附件。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出180.53万元，比2017年增加82.13万元，增长83.47%。主要原因是：本年增加了新阶工作等开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2 辆（机要通信和应急保障）；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名称解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                        第五部分附件

附件一 2018年度部门整体支出绩效评价报告

附件一 2018年度部门整体支出绩效评价报告

附件二 2018年度部门决算表

附件二 2018年度部门决算表