一、部门基本概况

（一）部门职责： 

（1）.负责协调、监督和检查全市统一战线工作,向市委和省委统战部反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（2）.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见、建议和要求；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及关于民主党派的方针、政策。

（3）.负责调查研究、协调检查民族宗教工作的有关重大方针、政策问题。

（4）.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；联系归侨、侨眷、出国和归国留学人员中的代表人士；做好台胞、台属的有关工作。 

（5）.负责党外代表人士的政治安排。

（6）.负责联系并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议。 

（7）.调查研究党外知识分子、新的社会阶层人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议。联系并培养党外知识分子、新的社会阶层的代表人物。 

（8）.负责开展海内外统一战线的宣传工作。 

（9）.负责指导区、县(市)党委统战工作和统战部门负责人的培训工作，指导归口单位和市直各有关部门的统战工作

（10）.完成市委和省委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共怀化市委统战部作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、政策理论研究室、党派科（知工科、新的社会阶层人士工作科）、经济联络科、干部科、党建科。 

二、部门预算单位构成

中共怀化市委统战部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入218年部门预算编制范围的只有中共怀化市委统战部本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数627.72万元，其中公共财政预算拨款610.76万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政专户结余16.96万元。收入较去年增加73.94万元，主要原因是增加了香港怀化联谊会工作经费20万元，新的社会阶层人士工作经费20万元，宗教工作经费20万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数627.72万元，其中，主要是工资福利支出173.48万元，商品和服务支出363.18万元，对个人和家庭的补助76.06万元，资本性支出5万元，其他支出10万元。支出较去年增加73.94万元，主要原因是增加了香港怀化联谊会工作经费20万元、新的社会阶层人士工作经费20万元、宗教工作经费20万元的工作经费支出。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为610.76万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为291.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务面发生的各项支出包括用于基本工资75.17万元、津贴补贴48.86万元、奖金6.26万元、机关事业单位养老保险缴费27.69万元、职工基本医疗保险缴费6.50万元、公务员医疗补助缴费9万元、退休费11.45万元、生活补助0.51万元等人员经费以及办公费14万元、邮电费2万元、差旅费26万元、维修（护）费0.50万元、租赁费1万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费8万元、劳务费2万元、工会经费1.50万元、福利费3.76万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费4万元、其他商品和服务支出26.46万元、办公设备购置5万元等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为319.10万元，包括春节慰问经费5万元，党外代表人士培训经费40万元，港澳海外联谊工作经费和统战调研宣传信息工作经费30元，抗战老兵困难救助经费64.1万元，同心工程工作经费80万元，香港怀化联谊会工作经费20万元，新的社会阶层人士工作经费20万元，宗教工作经费60万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年中共怀化市委统战部一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为40.8万元，其中公务接待费20.8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

（二）机关运行经费

2018年中共怀化市委统战部机关运行经费一般公共预算拨款101.22万元，比2017年预算数减少39.56万元，下降28.10%，主要因为根据政策压减一般性公共支出。主要用于办公费支出，14万元、邮电费支出，2万元、差旅费支出，26万元、维修（护）费支出，0.50万元、租赁费支出，1万元、会议费支出，5万元、培训费支出，2万元、公务接待费支出，8万元、劳务费支出，2万元、工会经费支出，1.50万元、福利费支出，3.76万元、公务用车运行维护费支出，5万元、其他交通费支出，4万元、其他商品和服务支出，26.46万元。

（三）政府采购情况

2018年中共怀化市委统战部政府采购预算总额5万元，其中政府采购货物预算5万元。

关于预算绩效情况说明

本部门2017年资金的管理按照市财政下达我部的预算，严格执行财务管理制度，实行专款专用。

国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的和项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。