第一部分   中共怀化市委统战部单位概况

    一、部门主要职能

（1）.负责协调、监督和检查全市统一战线工作,向市委和省委统战部反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（2）.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见、建议和要求；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及关于民主党派的方针、政策。

（3）.负责调查研究、协调检查民族宗教工作的有关重大方针、政策问题。

（4）.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；联系归侨、侨眷、出国和归国留学人员中的代表人士；做好台胞、台属的有关工作。 

（5）.负责党外代表人士的政治安排。

（6）.负责联系并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议。 

（7）.调查研究党外知识分子、新的社会阶层人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议。联系并培养党外知识分子、新的社会阶层的代表人物。 

（8）.负责开展海内外统一战线的宣传工作。 

（9）.负责指导区、县(市)党委统战工作和统战部门负责人的培训工作，指导归口单位和市直各有关部门的统战工作

（10）.完成市委和省委统战部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中共怀化市委统战部作为一级部门预算单位，内设科室为：

办公室、政策理论研究室、党派科、经济联络科、干部科、市非公有制经济组织党建科。 

第二部分  中共怀化市委统战部2016年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

第三部分  中共怀化市委统战部2016年度部门决算情况说明

一、关于中共怀化市委统战部2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

本部门2016年度全年收入491.91万元，与上年相比，

增加225.94万元，增长46%，主要原因是：工资增加；统战特费增加30万元，抗战老兵困难救助金追加79.2万元，同心工程经费追加80万元。

2016年度全年支出491.78万元，与上年相比，增加212.56万元，增长43%，主要原因是：用于工资福利费、公用支出费、抗战老兵困难救助金、同心工程工作经费。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2016年度财政拨款支出491.78万元，年初预算数334.71万元，预决算差异率47%，形成差异的主要原因是：增加了专项工作经费。

二、关于中共怀化市委统战部2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度全年收入491.91万元，其中：财政拨款收入491.91万元。

三、关于中共怀化市委统战部2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度全年支出491.78万元，其中：基本支出264.27万元，占比54%。

四、关于中共怀化市委统战部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入491.91万元，与上年相

比，增加225.94万元，增长46%，主要原因是：工资增加；统战特费增加30万元，抗战老兵困难救助金追加79.2万元，同心工程经费追加80万元。

2016年度财政拨款支出491.78万元，与上年相比，增加212.56万元，增长43%，主要原因是：用于工资福利费、公用支出费、抗战老兵困难救助金、同心工程工作经费。

五、关于中共怀化市委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出491.78万元，与上年相比，增加212.56万元，增长43%，主要原因是：用于工资福利费、公用支出费、抗战老兵困难救助金、同心工程工作经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出491.78万元。

六、关于中共怀化市委统战部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出491.78万元，其中：人员经费220.27万元，占比44.79%；公用经费271.50万元，占比55.21%。

七、关于中共怀化市委统战部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2016年度“三公”经费支出18.83万元，年初预算40.8万元，预决算差异率53.84%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0；公务用车购置及运行维护费10.55万元，年初预算20万元，预决算差异率47.25%，公务接待费8.28万元，年初预算20.8万元，预决算差异率60.19%，形成预决算差异的主要原因是严格按照中央和省委的有关规定控制“三公”经费的开支使用。

本部门2016年度“三公”经费支出18.83万元，与上年相比，增加2.38万元，增长14.47%，主要原因是公车湘NA7551购置年限以久，维修费有所增加。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费10.55万元，与上年相比，增加4.04万元，增长62.06%，公务接待费8.28万元，与上年相比，减少1.66万元，减少16.70%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量2辆；国内公务接待批次 46次，接待人次183人。

八、关于中共怀化市委统战部2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2016年度政府性基金预算收入0万元，年初预算0万元，预决算差异率。

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出264.27万元，与上年相比，增加174.3万元，增长193.70%。主要原因是：增加统战特费、追加了抗战老兵困难救助金和同心工程工作经费。

2、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额3.73万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效情况说明

本部门2016年资金的管理按照市财政下达我部的预算，严格执行财务制度实行专款专用。

2016年，我部认真贯彻落实厉行节约有关文件规定，严格控制“三公”经费的使用，年初财政下达我部的公车运行维护费是20万元，到年底公车运行维护费实用10.55万元主要用于公车维修、汽油费和保险费等；年初财政下达我部的招待费为20.8万元，到年底招待费实用8.28万元，主要用于接待上级部门和各县市区来人衔接汇报工作开支。

第四部分     名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等开支；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表