发布时间：2021-09-02 11:11 信息来源：怀化市财政局
2020年度
中共怀化市委组织部
部门决算
目录
第一部分中共怀化市委组织部单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共怀化市委组织部
单位概况
一、部门职责
1.负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对县（市、区）委和市委管理的企事业单位党委换届选举，以及对县（市、区）、市直单位、中央和省在怀单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。
2.负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和措施，提出加强宏观指导的意见和建议。
3.提出县（市、区）和市直部委办局及其他列市委管理的领导班子调整、配备的意见的建议；负责市委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责县（市、区）和市直部委办局有关科级干部职务任免的备案和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全市干部公开选拔工作的宏观指导、承办处级干部选拔的具体工作；负责团职军转干部安置和干部援藏援疆的有关工作；指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导；组织落实培养选拔中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导县（市、区）和市直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。
4.研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。
5.负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向上级组织部门和市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对市委管理干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对省委和市委管理干部的历史遗留问题进行初审和审查。
6.制订干部教育工作的政策、规划、指导、协调、检查县（市、区）和市直部委办局的干部教育工作；组织、协调省委、市委管理干部和部分中青年干部的培训；承担市委干部教育工作领导小组日常工作，负责市直部委办局组织干部教育培训班次审查备案工作。
7.牵头抓总全市人才工作和人才队伍建设，负责人才资源的开发和管理，做好培养、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才队伍建设规划、政策、规定，指导、协调、检查全市人才工作；指导各行业杰出专家和学者开展有关活动。
8.承办市委和上级组织部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共怀化市委组织部作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、研究室、基层办、组织指导科、党代表联络办、党员管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部规划办、干部信息科、干部教育科、干部监督科、举报中心、人才科、人事科、市委“两新”工委办公室、机关党委、信息化建设中心。两个财务不独立的二级机构：党员教育中心、人才发展服务中心。
（二）决算单位构成
中共怀化市委组织部2020年部门决算汇总公开单位只包括中共怀化市委组织部本级。
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2020年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入2238.01万元。本年收入2102.11万元，年初结转和结余135.9万元。本年收入与上年相比，减少26.97万元，减少1.27%，主要是因为2020年减少了主题办、人才引进等工作经费，增加了干部数字档案平台建设等工作经费。2020年度支出2238.01万元。本年支出2043.48万元，年末结转和结余194.53万元。本年支出比上年减少12.5万元，减少0.61%，主要是因为厉行节约。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2102.11万元，其中：财政拨款收入2102.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2043.48万元，其中：基本支出1380.31万元，占67.55%；项目支出663.17万元，占32.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入2238.01万元。本年财政拨款收入2102.11万元，年初结转和结余135.9万元。本年财政拨款收入与上年相比，减少26.97万元，减少1.27%，主要是因为2020年减少了主题办、人才引进等工作经费，增加了干部数字档案平台建设等工作经费。本年财政拨款支出2043.48万元，比上年减少12.5万元，减少0.61%，主要是因为厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2043.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少12.5万元，减少0.61%，主要是因为厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2043.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1807.68万元，占88.46%；社会保障和就业支出（类）支出86.2万元，占4.22%;卫生健康支出（类）支出32.15万元，占1.57%；农林水支出（类）支出117.28万元，占5.74%；其他支出（类）支出0.16万元，占0.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1209.1万元，支出决算数为2043.48万元，完成年初预算的169.01%，其中：
1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为650.41万元，支出决算为785.05万元，完成年初预算的120.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整及部分支出由财政统筹，不纳入部机关年初预算。
2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为124.71万元，支出决算为124.71万元，完成年初预算的100%，已完成年初预算。
3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为274.95万元，支出决算为273.42万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出需等试用期满后进行支付。
4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为147万元，支出决算为624.51万元，完成年初预算的424.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层组织服务群众经费属于党建工作经费，不属于部机关年初预算范围。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为12.03万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的78.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数包含基本养老金和离退休津补贴，退休人员工资由人社统一发放，不属于部机关支出；退休人员一次性生活补助由财政统筹，不纳入部门年初预算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为76.75万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：主要为基本养老保险缴费支出，由财政统一管理。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为职工医疗保险支出，由财政统一管理。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为职工医疗保险支出，由财政统一管理。
9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为117.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：驻村办工作经费不属于部机关年初预算范围。
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年遗属生活费提标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1380.31万元，其中：人员经费846.19万元，占基本支出的61.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助等；公用经费534.12万元，占基本支出的38.7%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为77.81万元，支出决算为13.95万元，完成预算的17.93%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为41.41万元，支出决算为2.21万元，完成预算的5.34%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少3万元，减少57.58%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为36.4万元，支出决算为11.74万元，完成预算的32.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加3.29万元，增长38.93%,增长的主要原因是车辆老化，维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.21万元，占15.84%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.74万元，占84.16%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.21万元，全年共接待来访团组35批、来宾160人次，主要是考察干部、指导工作、调研等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.74万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.74万元，主要是车辆加油费、维修费、保险费、通行费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度我部无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出534.12万元，比上年决算数减少237.16 万元，降低30.75%。主要原因是：厉行节约。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费9.77万元，用于召开基层党建建设、基层党建工作重点任务推进等工作推进会及防疫联络员等工作会议，其中基层党建工作重点任务推进会，预计参会人数50人，预计费用1.6万元，驻企防疫联络员工作视频会，预计参会人数200人，预计费用6.4万元，“一报告两评议”会议，预计参会人数200人，预计费用6.4万元；开支培训费24.79万元，用于开展两新党员发展对象培训、全市村、社区党组织书记示范培训班、村（社区）“两委”换届工作部署培训、基层党建业务培训、党员统计及公务员统计等培训，全市村、社区党组织书记示范培训班，预计人数200人，预计费用6.4万元，村（社区）“两委”换届工作部署培训，预计人数100人，预计费用3.2万元，基层党建业务培训，预计人数80人，预计1天，预计费用2.56万元，党员统计培训，预计人数40人，预计10天，预计费用3万元，公务员统计培训，预计人数150人，预计天数15天，预计费用3万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额162.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出162.34万元。授予中小企业合同金额162.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162.34万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是普通公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
详见附件。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
