2019年度中共怀化市委组织部部门决算

目  录

第一部分中共怀化市委组织部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

附件一 2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件二 部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

中共怀化市委组织部

单位概况

一、部门职责

1.负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对县（市、区）委和市委管理的企事业单位党委换届选举，以及对县（市、区）、市直单位、中央和省在怀单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

2.负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和措施，提出加强宏观指导的意见和建议。

3.提出县（市、区）和市直部委办局及其他列市委管理的领导班子调整、配备的意见的建议；负责市委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责县（市、区）和市直部委办局有关科级干部职务任免的备案和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全市干部公开选拔工作的宏观指导、承办处级干部选拔的具体工作；负责团职军转干部安置和干部援藏援缰的有关工作；指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导；组织落实培养选拔中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导县（市、区）和市直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。

4.研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。

5.负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向上级组织部门和市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对市委管理干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对省委和市委管理干部的历史遗留问题进行初审和审查。

6.制订干部教育工作的政策、规划、指导、协调、检查县（市、区）和市直部委办局的干部教育工作；组织、协调省委、市委管理干部和部分中青年干部的培训；承担市委干部教育工作领导小组日常工作，负责市直部委办局组织干部教育培训班次审查备案工作。

7.牵头抓总全市人才工作和人才队伍建设，负责人才资源的开发和管理，做好培养、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才队伍建设规划、政策、规定，指导、协调、检查全市人才工作；指导各行业杰出专家和学者开展有关活动。

8.承办市委和上级组织部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共怀化市委组织部作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、研究室、基层办、组织指导科、党代表联络办、党员管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部规划办、干部信息科、干部教育科、干部监督科、举报中心、人才科、人事科、市委“两新”工委办公室、机关党委、信息化建设中心。一个财务不独立的二级机构：党员教育中心。

（二）决算单位构成

中共怀化市委组织部2019年部门决算汇总公开单位只包括中共怀化市委组织部本级。

第二部分

部门决算表

(详见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2167.95万元，其中：本年收入2129.08万元，年初结转和结余38.87万元。本年收入与上年相比增加46.09万元，增长2.21%，主要原因是增加了全市党性教育精品课程等专项资金。2019年度支出总计2055.98万元，年末结转和结余111.97万元。本年支出与上年相比减少168.94万元，减少7.59%。主要原因是部机关厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2129.08万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2055.98万元，其中：基本支出1646.73万元，占80.09%；项目支出409.25万元，占19.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计2167.95万元，其中本年收入2129.08万元，年初结转和结余38.87万元。本年财政拨款收入总计2129.08万元，与上年相比增加46.09万元，增长2.21%，主要原因是增加了全市党性教育精品课程等专项资金。2019年度财政拨款支出总计2055.98万元，与上年相比减少168.94万元，减少7.59%。主要原因是部机关厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2055.98万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少168.94万元，减少7.59%，主要是因为厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2055.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1842.42万元，占89.61%；科学技术（类）支出123.4万元，占6%；社会保障和就业（类）支出60.53万元，占2.95%；卫生健康（类）支出29.63万元，占1.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1284.46万元，支出决算数为2055.98万元，完成年初预算的160%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为605.88万元，支出决算为800.75万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数主要原因是受以前年度财政拨款结转资金影响。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为126.51万元，支出决算为113.32万元，完成年初预算的89.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为530.5万元，支出决算为525万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

部机关年初预算为10万元，支出决算为403.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：基层组织服务群众经费等党建工作经费在该项列支。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为121.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人才引进津补贴及市直定向选调生生活补助属于人才资源开发专项资金范围，由我部代为发放。

6、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：怀化市乡村引进和激励乡土人才回乡创业对策研究课题经费为按政策要求追加的课题经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为11.57万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员一次性生活补助由财政统筹，不纳入部门年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为基本养老保险缴费支出，由财政统一管理。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为职工医疗保险支出，由财政统一管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1646.73万元，其中：人员经费875.44万元，占基本支出的53.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助等；公用经费771.28万元，占基本支出的46.84%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为111.16万元，支出决算为13.65万元，完成预算的12.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为59.16万元，支出决算为5.21万元，完成预算的8.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.86万元，增长55.69%,增长的主要原因是2019年开展了主题教育等专项活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为52万元，支出决算为8.45万元，完成预算的16.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.61万元，减少16%,减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.21万元，占38.14%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.45万元，占61.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.21万元，全年共接待来访团组65个、来宾390人次，主要是考察干部、指导工作、调研等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.45万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.45万元，主要是车辆加油费、维修费、保险费、通行费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度我部无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

绩效报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出758.45万元，主要为办公费77.87万元，印刷费6.61万元，差旅费65.1万元等，比年初预算数386.55万元，增加371.9万元，增长96.21%。主要原因是：部分支出不属于部机关预算范围。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费7.27万元，用于召开扫黑除恶会议、领导干部个人有关事项报告培训会议、公务员考录工作会议等会议；开支培训费77.8万元，用于开展组工干部能力提升培训、领导干部提升培训等培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。其中政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购货物支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是普通公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

2019决算表格

2019年度绩效报告