中共怀化市委组织部

2020年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.“三公”经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对县（市、区）委和市委管理的企事业单位党委换届选举，以及对县（市、区）、市直单位、中央和省在怀单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

2.负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和措施，提出加强宏观指导的意见和建议。

3.提出县（市、区）和市直部委办局及其他列市委管理的领导班子调整、配备的意见的建议；负责市委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责县（市、区）和市直部委办局有关科级干部职务任免的备案和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全市干部公开选拔工作的宏观指导、承办处级干部选拔的具体工作；负责团职军转干部安置和干部援藏援缰的有关工作；指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导；组织落实培养选拔中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导县（市、区）和市直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。

4.研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。

5.负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向上级组织部门和市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对市委管理干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对省委和市委管理干部的历史遗留问题进行初审和审查。

6.制订干部教育工作的政策、规划、指导、协调、检查县（市、区）和市直部委办局的干部教育工作；组织、协调省委、市委管理干部和部分中青年干部的培训；承担市委干部教育工作领导小组日常工作，负责市直部委办局组织干部教育培训班次审查备案工作。

7.牵头抓总全市人才工作和人才队伍建设，负责人才资源的开发和管理，做好培养、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才队伍建设规划、政策、规定，指导、协调、检查全市人才工作；指导各行业杰出专家和学者开展有关活动。

8.承办市委和上级组织部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共怀化市委组织部作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、研究室、基层办、组织指导科、党代表联络办、党员管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部规划办、干部信息科、干部教育科、干部监督科、举报中心、人才科、人事科、市委“两新”工委办公室、机关党委、信息化建设中心。两个财务不独立的二级机构：党员教育中心、人才发展服务中心。

二、部门预算单位构成

市委组织部只有本级，没有其他二级预算单位（两个二级机构财务不独立），因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市委组织部本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数1209.10万元，其中，一般公共预算拨款1209.10万元，无政府性基金预算拨款，无纳入财政专户管理的非税收入拨款，无国有资本经营预算拨款。收入较去年减少75.36万元，主要是一方面按照相关文件精神压减了一般性支出，另一方面是根据工作安排减少信息化建设等项目。

（二）支出预算，2020年年初预算数1209.10万元，其中，一般公共服务支出1197.07万元，社会保险和就业支出12.03万元。支出较去年减少75.36万元，主要原因是减少信息化建设等项目支出。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款收入为1209.10万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为855.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资236.98万元、津贴补贴151.83万元、办公费25万元、印刷费20万元、差旅费26.25万元、其他商品和服务支出25.78万元等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为353.40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中包括主要用于关怀帮扶困难党员的党内关怀帮扶专项经费7万元；主要用于党代表培训、参加相关会议、联系服务群众等活动的党代表活动经费58万元；主要用于干部教育网络学院的运维的干部教育网络学院平台运行经费80万元；主要用于领导干部培训的异地培训经费100万元；主要用于组织各单位组工干部相关业务培训的组工干部轮训经费35万元等项目经费。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2020年市委组织部部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为77.81万元，其中，公务接待费41.41万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费36.40万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经 费预算较2019年预算数减少33.35万元，下降30%，主要因为部机关严格贯彻落实中央八项规定及实施细则，省委九项规定和市委贯彻落实相关规定的文件精神，厉行节约。

（二）机关运行经费

2020年市委组织部部门机关运行经费一般公共预算拨款309.38万元，主要包含办公费25万元，印刷费20万元，差旅费26.25万元，会议费20万元，其他商品服务支出25.78万元等，比2019年预算数减少77.17万元，下降19.96%，主要因为按照相关文件精神压减支出。

（三）政府采购情况

2020年市委组织部政府采购预算总额35.50万元，其中，政府采购货物预算35.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1209.10万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出353.40万元，其中：大学生村务专干选派工作经费15万元，大组工网试用经费专项经费4.2万元，党代表活动经费58万元，党内关怀帮扶专项经费7万元，干部教育网络学院平台运行经费80万元，领导干部异地培训经费100万元，调研经费10万元，通道转兵党性教育基地课程研发经费40万元，选调生录用考察工作4.2万元，组工干部轮训35万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.截至2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2020年，本部门会议费预算25万元，具体为公务员统计会议，内容为公务员信息更新采集、公务员统计，预计参会人数150人，预算4.8万元；年度考核暨“一报告两评议”会议，内容为领导干部年度考核及市委选人用人工作“一报告两评议”，预计参会人数200人，预算6.4万元；党建述职会，内容为县市区、市直单位主要负责人述职，预计参会人数150人，预算4.8万元及各项工作推进会或者临时会议。

2.2020年，本部门培训费预算75.5万元，具体为党统培训会，内容为党内统计工作培训，预计人数40人，预计培训两天，预算2.56万元；村两委换届培训，内容为换届工作相关培训，预计人数100人，预算3.2万元；组工干部轮训，内容为市直单位、各县市区组工干部业务培训，预计人数400人，预计3天，预算35万元及入党积极分子培训、领导干部轮训、干部培训等培训按实际情况与要求组织。

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2020年预算公开表格