中共怀化市委组织部2018年度部门决算

目  录

第一部分中共怀化市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共怀化市委组织部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分中共怀化市委组织部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

附件一 2019年度部门整体支出绩效评价报告

    附件二 部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

中共怀化市委组织部

单位概况

一、部门职责

1.负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对县（市、区）委和市委管理的企事业单位党委换届选举，以及对县（市、区）、市直单位、中央和省在怀单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

2.负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和措施，提出加强宏观指导的意见和建议。

3.提出县（市、区）和市直部委办局及其他列市委管理的领导班子调整、配备的意见的建议；负责市委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责县（市、区）和市直部委办局有关科级干部职务任免的备案和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全市干部公开选拔工作的宏观指导、承办处级干部选拔的具体工作；负责团职军转干部安置和干部援藏援缰的有关工作；指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导；组织落实培养选拔中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导县（市、区）和市直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。

4.研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。

5.负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向上级组织部门和市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对市委管理干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对省委和市委管理干部的历史遗留问题进行初审和审查。

6.制订干部教育工作的政策、规划、指导、协调、检查县（市、区）和市直部委办局的干部教育工作；组织、协调省委、市委管理干部和部分中青年干部的培训；承担市委干部教育工作领导小组日常工作，负责市直部委办局组织干部教育培训班次审查备案工作。

7.牵头抓总全市人才工作和人才队伍建设，负责人才资源的开发和管理，做好培养、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才队伍建设规划、政策、规定，指导、协调、检查全市人才工作；指导各行业杰出专家和学者开展有关活动。

8.承办市委和上级组织部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构。市委组织部作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、研究室（政策法规科）、基层办、组织指导科、党代表联络办、党员管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员管理办、干部信息科、干部教育科、干部监督科、举报中心、人才科、人事科、市委“两新”工委办公室、机关党委等。

（二）决算单位构成。市委组织部2018年部门决算汇总公开单位构成包括：市委组织部本级以及党员教育中心。

第二部分

中共怀化市委组织部

2018年度部门决算表

见附件

第三部分

中共怀化市委组织部

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计2539.94万元，其中本年收入2082.99万元，年初结转和结余456.96万元。上年收入1978.48万元（含17年年初结转和结余金额），本年比上年增加561.46万元。2018年度支出2224.92万元，上年支出1478.09万元，本年支出比上年增加746.83万元。原因一是市级财政新增了综合治理奖金的发放；二是增加了市驻村办工作经费；三是增加领导干部培训、组织工作信息化建设及干部档案数字化等基本支出拨款；四是增加精品课程经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2082.99万元，其中：财政拨款收入2082.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2224.92万元，其中：基本支出1539.89万元，占比69.21%；项目支出685.03万元，占比30.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计2539.94万元，其中：本年财政拨款收入为2082.99万元，年初结转和结余456.96万元，本年财政拨款收入与上年1479.50万元相比增加了603.49万元，增长了40.79%；主要原因是一是市级财政新增了综合治理奖金的发放；二是增加了市驻村办工作经费；三是增加量组织工作信息化工作经费；四是增加精品课程经费等。

本年财政拨款支出为2224.92万元，年末结转和结余315.02万元，本年支出与上年1461.04万元相比增加了763.88万元，增长了52.28%，主要原因是一是市级财政新增了综合治理奖金的发放；二是增加了市驻村办工作经费；三是增加量组织工作信息化工作经费；四是增加精品课程经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出2224.92万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加763.88万元，增长52.28%。主要是支出增加综合治理奖金的发放、市驻村办工作经费、组织工作信息化工作经费以及加精品课程经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2224.92万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出1904.02万元，占比85.58%；

科学技术支出108.20万元，占比4.86%；

文化体育与传媒支出27.19万元，占比1.22%；

社会保障和就业支出13.57万元，占比0.61%；

其他支出171.94万元，占比7.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出人力资源事务一般行政管理事务

本年决算数117万元，年初预算数为0，上年决算数为0，主要是因为选调生津补贴在该科目下核算，且此项经费属于人才经费，不在年初预算编制范围内。

2.一般公共服务支出人力资源事务其他人力资源事务支出

本年决算数163.40万元，年初预算数为0，上年决算数为0，主要是因为人才引进津补贴在该科目下核算，且此项经费属于人才经费，不在年初预算编制范围内。

3.一般公共服务支出组织事务行政运行

本年决算数662.66万元，年初预算数474.3万元，完成预算的139.71%，上年决算数657.05万元，本年比上年决算增长0.85%，主要是增加了综合治理奖金的发放。

4.一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务

本年决算数151.48万元，年初预算数126万元，完成了预算的120.22%，上年决算数68.93万元，本年比上年决算增长119.76%，主要是因为增加了调研经费等开支。

5.一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出

本年决算数432.29万元，年初预算数380.5万元，完成预算的113.61万元，上年决算数192.95万元，本年比上年决算增长124%。主要是因为增加了组工干部轮训、干部档案数字化等开支。

6.一般公共服务支出其他一般公共服务支出他一般公共服务支出

本年决算数377.19万元，年初预算数10万元，上年决算数347.23万元，比上年决算数增长8.63%，主要是因为预拨绩效奖在此科目核算。

7.科学技术支出科学技术管理事务一般行政管理事务

本年决算数108.2万元，年初预算数为0，上年决算数为0，主要是因为人才引进津补贴在该科目下核算，且此项经费属于人才经费，不在年初预算编制范围内。

8.文化体育与传媒支出文化其他文化支出

本年决算数27.19万元，年初预算数为0，上年决算数12.81万元，比上年增长112.26%，主要是因为“两学一做”学习教育从16年开始，18年初结束，各项开支主要在18年集中结算。

9.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休

本年决算数13.57万元，年初预算11.57万元，完成年初预算的117.29%，上年决算数47.9万元，本年比上年决算减少71.67%，主要是因为财政发放工资的退休人员减少。

10.其他支出其他支出其他支出

本年决算数171.94万元，年初预算数为0，上年决算数为0，主要是因为增加了信息化建设项目的开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出为1539.89万元，其中，人员经费为717.36万元，占比46.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费为822.53万元，占比53.41%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出13.40万元，年初预算121.60万元，完成年初预算数的11.02%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费10.06万元，年初预算52.00万元，完成预算的19.35%；公务接待费3.34万元，年初预算69.60万元，完成预算的4.80%，形成预决算差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定及反对浪费、厉行节约精神,严格按照公务用车制度安排使用公车,严格按照公务接待要求、标准报销接待费用。

本部门2018年度“三公”经费支出13.40万元，与上年相比，减少19.17万元，降低58.86%，主要原因是严格按照公务用车制度安排使用公车,严格按照公务接待要求、标准报销接待费用。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费10.06万元，与上年相比，减少6.14万元，降低37.90%；公务接待费3.34万元，与上年相比，减少13.03万元，降低79.60%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）组（参）团；无公务用车购置；2018年度公务用车购置及运行维护费 10.06万元（其中公务用车购置0元，运行维护费 10.06万元。），占75.07%；2018年度公务接待费支出3.34万元，占24.93%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为3.34万元，全年共接待来访团组45个、来宾人340次，主要是考察干部、指导工作、调研等工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.06万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.06万元，主要是车辆加油费、维修费、保险费、通行费等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我部无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

绩效报告见附件。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出581.38万元，主要为办公费100.29万元，差旅费85.82万元，培训费101.83万元，其他商品和服务支出151.27万元等。比2017年增加149.02万元，增长34.47%，比年初预算数增加257.49万元，增长79.50%。主要原因是：增加干部异地培训、调研等支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额333.5万元，其中：政府采购服务支出333.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

2018年度决算公开表

2018年度绩效报告