第一部分  中共怀化市委组织部概况

一、部门职责

1.负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对县（市、区）委和市委管理的企事业单位党委换届选举，以及对县（市、区）、市直单位、中央和省在怀单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

2.负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和措施，提出加强宏观指导的意见和建议。

3.提出县（市、区）和市直部委办局及其他列市委管理的领导班子调整、配备的意见的建议；负责市委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责县（市、区）和市直部委办局有关科级干部职务任免的备案和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全市干部公开选拔工作的宏观指导、承办处级干部选拔的具体工作；负责团职军转干部安置和干部援藏援缰的有关工作；指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导；组织落实培养选拔中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导县（市、区）和市直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。

4.研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。

5.负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向上级组织部门和市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对市委管理干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对省委和市委管理干部的历史遗留问题进行初审和审查。

6.制订干部教育工作的政策、规划、指导、协调、检查县（市、区）和市直部委办局的干部教育工作；组织、协调省委、市委管理干部和部分中青年干部的培训；承担市委干部教育工作领导小组日常工作，负责市直部委办局组织干部教育培训班次审查备案工作。

7.牵头抓总全市人才工作和人才队伍建设，负责人才资源的开发和管理，做好培养、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才队伍建设规划、政策、规定，指导、协调、检查全市人才工作；指导各行业杰出专家和学者开展有关活动。

8.承办市委和上级组织部门交办的其他事项。

二、机构设置

市委组织部作为一级部门预算单位，纳入2018年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：党员教育中心。

市委组织部作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、研究室（政策法规科）、基层办、组织指导科、党代表联络办、党员管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员管理办、干部信息科、干部教育科、干部监督科、举报中心、人才科、人事科、市委“两新”工委办公室、机关党委等。

第二部分  中共怀化市委组织部2017年度部门决算表

见附件

第三部分  中共怀化市委组织部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1978.48万元。与2016年相比，收、支总计各增加451.86万元，增长29.60%。主要是支出增加人才资源开发工作经费、市委“两新”工委工作经费、组工干部轮训工作经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1490.50万元，其中：财政拨款收入1479.50万元，占99.26%；其他收入11万元，为并入党内关怀激励专户的其他资金结转，占0.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1478.09万元，其中：基本支出1086.20万元，占73.49%；项目支出391.89万元，占26.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1789.60万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加263.08万元，增长17.23%。主要是支出增加人才资源开发工作经费、市委“两新”工委工作经费、组工干部轮训工作经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1461.04万元，占本年支出合计的98.85%。与2016年相比，财政拨款支出增加173.17万元，增长13.45%。主要是支出增加人才资源开发工作经费、市委“两新”工委工作经费、组工干部轮训工作经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出1461.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1366.88万元，占93.55%；

文化体育与传媒支出12.81万元，占0.88%；社会保障和就业支出81.36万元，占5.57%。

（三）财政拨款支出决算情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为1159.49万元，支出决算为1461.04万元，完成年初预算的126%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1086.20万元，其中：人员经费634.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费451.84万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为121.60万元，支出决算为32.57万元，完成预算的26.78%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费32.57万元，与年初预算数121.6万元相比，减少89.03万元，减幅73.22%，与上年数55.26万元相比，减少22.69万元，减幅41.06%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；其中：公车运行维护费16.2万元，占年初预算的31.15%，比上年减少14.28万元；公务接待费16.37万元，占年初预算23.52%，比上年减少8.41万元。个体情况如下1.公务用车购置及运行费支出16.20万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出16.20万元。主要是按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。部机关的公务用保有量为3辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少14.28万元，主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少。2.公务接待费支出16.37万元。主要用于部机关与各相关交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2017年接待来访团52个，来宾1800人次（不包括陪同人员）。公务接支出决算数比2016年减少8.41万元，主要是严格内控制度，厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2017年度没有发生政府性基金预算收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

1.狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；二是财政供养人员控制较好,控制率为84%；三是严格执行财政各项规定，资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

2.资金使用社会效益好、效率性高。用有限的资金全力保障了落实为民办实事、绩效考核评估各项指标考核全面完成。综合治理、安全生产、爱卫创卫、文明创建等工作被市委、市政府评为先进单位。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。机关运行经费451.84万元，比上年增加31.53万元，磁幅7.5%。主要是并入人才资源开发专户和党内激励关怀账户增加项目支出所致

（二）政府采购支出情况。本单位2017年度政府采购支出76.14万元，其中：政府采购货物支出76.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上通用设备0台。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年度决算公开表