第一部分  市委组织部概况

一、部门主要职能

1．负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对县（市、区）委和市委管理的企事业单位党委换届选举，以及对县（市、区）、市直单位、中央和省在怀单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

2．负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和措施，提出加强宏观指导的意见和建议。

3．提出县（市、区）和市直部委办局及其他列市委管理的领导班子调整、配备的意见的建议；负责市委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责县（市、区）和市直部委办局有关科级干部职务任免的备案和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全市干部公开选拔工作的宏观指导、承办处级干部选拔的具体工作；负责团职军转干部安置和干部援藏援缰的有关工作；指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导；组织落实培养选拔中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导县（市、区）和市直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。

4．研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。

5．负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向上级组织部门和市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对市委管理干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对省委和市委管理干部的历史遗留问题进行初审和审查。

6．制订干部教育工作的政策、规划、指导、协调、检查县（市、区）和市直部委办局的干部教育工作；组织、协调省委、市委管理干部和部分中青年干部的培训；承担市委干部教育工作领导小组日常工作，负责市直部委办局组织干部教育培训班次审查备案工作。

7．牵头抓总全市人才工作和人才队伍建设，负责人才资源的开发和管理，做好培养、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才队伍建设规划、政策、规定，指导、协调、检查全市人才工作；指导各行业杰出专家和学者开展有关活动。

8．承办市委和上级组织部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年底，我部编制人数为53人（含党员教育中心参照管理编制10名），实有在职干部职工53人，退休干部9人。部机关现有办公室、研究室（政策法规科）、组织指导科（市委基层办）、党代表联络办、党员管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员管理办、干部信息科、干部教育科、干部监督科、举报中心、党员教育中心、人才科、人事科、市委“两新”工委办公室等18个部门。

第二部分  市委组织部2016年度部门决算表

    共8张决算表，包括：收支总表3张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

第三部分  市委组织部2016年度部门决算情况说明

一、关于市委组织部2016年度收入支出决算总体情况说明

1.收、支总计与上年决算数比较

本单位2016年度全年收入1310.76万元，与上年相比，增加312.75万元，增长31.37%，主要原因是针对2016年进行市县乡领导班子换届工作追加经费和基层党建经费的增加。

2016年度全年支出1287.87万元，与上年比，增加308.7万元，增长31.53%，主要原因是用于推进市县乡领导班子换届、加强人才队伍建设、推动基层党建的提质升级工作以及增加车补费用。

2.财政拨款支出与年初预算比较

本单位2016年度财政拨款支出1287.87万元，年初预算数817.52万元，预决算差异率57.53%，形成差异的主要原因是工资调整幅度较大，另追加换届经费，预算控制率较大。

二、关于市委组织部2016年度收入决算情况说明

本单位2016年度全年收入1310.76万元，为财政拨款收入，占比100%。

三、关于市委组织部2016年度支出决算情况说明

本单位2016年度全年支出1287.87万元，其中：基本支出1018.37万元，占比79.07%；项目支出269.50万元，占比20.93%。

四、关于市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1287.87万元，与上年相比，增加308.7万元，增长31.53%，主要原因是用于推进市县乡领导班子换届、加强人才队伍建设以及推动基层党建的提质升级工作

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1018.37万元，占比79.07%；项目支出269.50万元，占比20.93%。

五、关于市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1018.37万元，其中：人员经费598.06万元，占比58.73%；公用经费420.31万元，占比41.27%。

六、关于市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2016年度“三公”经费支出55.26万元，年初预算121.60万元，预决算差异率-54.56%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算数0万元，预决算差异率0；公务用车购置及运行维护费30.48万元，年初预算数52万元，预决算差异率-41.38%；公务接待费24.78万元，年初预算69.60万元，预决算差异率-64.40%。本单位2016年度“三公”经费支出55.26万元，与上年相比，减少13.79万元，降低19.97%。 

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位2016年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量3辆，国内公务接待批次50次，接待人次360人。

按照财政下达的预算要求，严格控制“三公经费”支出不超预算，确保每年支出递减。分项为：

　　（1）无因公出国（境）费支出。

　　（2）公务接待费支出24.78万元，预算69.6万元，比上年有所下降，支出减少的主要原因为继续贯彻落实“八项规定”要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

3.公务用车购置及运行维护费支出30.48万元，预算52万元，与上年有所下降，支出减少的主要原因是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，运行维护费支出有所减少。

七、其他重要事项

1.机关运行经费支出情况说明

本单位2016年度机关运行经费支出420.31万元，与上年相比，增加222.35万元，增长112.32%，主要原因是今年增加换届经费，以及落实公务用车改革的车补经费。

2.政府采购支出情况说明

本单位2016年度政府采购支出总额62万元，全部用于政府采购货物支出。

3.国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为一般公务用车。

4.预算绩效情况说明

根据怀财绩﹝2017﹞26号文件要求，我们对财政资金部门整体绩效进行认真自评，总体自评是：强化绩效理念，提高财政资金使用效益，预算管理规范可控制。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表