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2021年度市直机关工委部门决算

发布时间:2022-09-02 17:14 信息来源:怀化市财政局

2021年度

市直机关工委部门决算

目录

第一部分市直机关工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

市直机关工委概况

一、   部门职责

一是负责制订市直机关党的建设的规划,领导市直机关党的工作。

二是分类指导市直各机关、企业、事业单位搞好党的思想、组织、作风建设,负责党员、干部的政治理论培训,抓好党员的管理教育工作。

 三是指导市直机关党组织围绕党的中心任务,配合行政领导做好思想政治工作、社会稳定工作;负责综合指导市直机关和中央、省在城区单位精神文明建设工作,承担市直机关思想品德、普法教育工作。

四是负责审批所属市直各部门机关党组织设置、班子配备及发展党员、预备党员转正;有计划地培训党务工作干部和入党积极分子。

五是指导市直机关党组织对党员特别是党员领导干部的监督;了解各部门党员和群众对领导干部的意见,及时向市委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况。

六是领导市直机关纪律检查工作委员会(以下简称市直纪工委)的工作。指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设,查处有关党员干部违反党纪的问题,审批科级以下(含科级)党员干部违反党纪的处理决定。

七是归口管理市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

八是协助中央、省有关单位党委(党组)抓好其所属在怀单位党的关系在市直机关工委的党的建设工作的职责。

九是指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

十是指导督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任,对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向市委报告。

十一是配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

十二是领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作,检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况。

十三是审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免的职责。

十四是指导下级党的机关工委工作。

十五是协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。市直机关工委为一级部门预算单位,内设机构包括:市直纪检监察工委、组织部、宣传部、办公室。

(二)决算单位构成。市直机关工委2021年部门决算汇总公开单位构成包括:市直机关工委本级。

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计456.46万元。与上年相比,减少31.41万元,减少6.44%,主要是因为经费压减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计456.46万元,其中:财政拨款收入421.32万元,占92.3%;年初结转结余35.14万元,占7.7%

三、支出决算情况说明

本年支出合计456.46万元,其中:基本支出456.46万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计456.46万元。与2020年相比,减少23.91万元,减少4.98%,主要是因为经费压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出456.46万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加了12.03万元,增长2.7%,主要是因为工资福利支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出456.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出333.88万元,占73.15%;社会保证和就业(类)支出73.28万元,占16.05%;科学技术支出0.75,占0.16%;卫生健康(类)支出13.42万元,占2.94%;其他支出35.13万元,占7.7%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为321.41万元,支出决算数为456.46万元,完成年初预算的142.02%,其中:

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务()行政运行

年初预算为269.8元,支出决算为318.55万元,完成年初预算的118.07%,决算数大于年初预算数的主要原因是:组织部拨付工作经费。

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行、一般行政管理事务、其他共产党事务(项)

年初预算为22.8万元,支出决算为14.5万元,完成年初预算的63.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约。

3、一般公共服务支出(类)网信事务行政运行

年初预算为0.83万元,支出决算为0.83万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出456.46万元,其中:人员经费329.47万元,占基本支出的72.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、医疗保险缴费、退休费等;公用经费126.98万元,占基本支出的27.82%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.5万元,支出决算为2.24万元,完成预算的12.11%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,与上年相比,没有变化,都是0万元。

公务接待费支出预算为11.57万元,支出决算为0.36万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。与上年相比增加0.36万元,增长的原因主要是:党建实地考察及调研、交流等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.93万元,支出决算为1.88万元,完成预算的27.13%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少5.74万元,减少75.33%,减少原因是2020年底充值公务用车油卡后2021年未再充值及厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.36万元,占16.07%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.88万元,占83.93%。其中:

 1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.36万元,全年共接待来访团组0个、来宾28人次,主要是党建调研等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.88万元,其中:公务用车购置费0万,无公务用车更新。公务用车运行维护费1.88万元,主要是车辆维修等支出,截至20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出126.98万元,比年初预算数减少12.72 万元,降低8.5%。主要原因是:厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.38万元,其中:市直机关党代表选举工作部署会支出0.15万元,参会人数95人;市直机关党代表会议及“两优一先”表彰会议支出1.65万元(其中党代表会议参会人数98人,表彰会参会人数124人);市直机关党代表会议(补选)支出0.43万元,参会人数98人;市直机关党内统计工作培训会支出0.15万元,参会人数95人。

开支培训费32.15万元,用于举办党支部书记培训班5期,共培训380名党支部书记。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,根据预算绩效管理要求,我委组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出456.46万元。

2)部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看,通过全年工作的开展,各项目标任务都有效完成。按照财政部门要求开展了整体支出绩效自评,形成的整体支出绩效自评报告见附件。

第四部分

名词解释


1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件4.绩效自评报告

3.部门整体支出绩效自评表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

1部门整体支出绩效评价共性指标表

市直机关工委部门决算公开表