发布时间：2021-02-18 17:18 信息来源：市财政局
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.部门预算一般公共预算支出表
6.部门预算一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、负责制订市直机关党的建设的规划，领导市直机关党的工作。
2、分类指导市直各机关、企业、事业单位搞好党的思想、组织、作风建设，负责党员、干部的政治理论培训，抓好党员的管理教育工作。
3、指导市直机关党组织围绕党的中心任务，配合行政领导做好思想政治工作、社会稳定工作；负责综合指导市直机关和中央、省在城区单位精神文明建设工作，承担市直机关思想品德、普法教育工作。
4、负责审批所属市直各部门机关党组织设置、班子配备及发展党员、预备党员转正；有计划地培训党务工作干部和入党积极分子。
5、指导市直机关党组织对党员特别是党员领导干部的监督；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况。
6、领导市直机关纪律检查工作委员会（以下简称市直纪工委）的工作。指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，查处有关党员干部违反党纪的问题，审批科级以下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。
7、归口管理市直机关工、青、妇等群众组织的工作。
8、完成市委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
怀化市直机关工委作为一级部门预算单位，现有纪检监察工委、办公室、组织部、宣传部4个内设部室。
二、部门预算单位构成
怀化市直机关工委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市直机关工委本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2021年年初预算数321.41万元，其中，一般公共预算拨款321.41万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少13.63万元，主要原因是压减公用经费和工作经费。
（二）支出预算，2021年年初预算数321.41万元，其中，主要是工资福利支出172.21万元；商品和服务支出122.90万元；对个人和家庭的补助26.30万元。支出较去年减少13.63万元，主要原因是商品和服务支出减少。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入为321.41万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为321.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资88.63万元、津贴补贴53.39万元、办公费10万元、印刷费2万元、邮电费3万元等。
（二）项目支出：2021年年初预算数为93万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党员教育支出72万元；党建工作经费支出9万元；纪工委办案经费9万元；关工委工作经费3万元。
五、政府性基金支出情况
2021年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2021年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为18.5万元，其中，公务接待费11.57万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.93万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少2.05万元，下降11.08%，主要因为公务接待费和公务用车运行费减少。
（二）机关运行经费
2021年机关运行经费一般公共预算拨款122.90万元，比2020年预算数减少26.92万元，下降17.97%，主要因为压减公用经费和工作经费。主要用于：办公费10万元、印刷费2万元、邮电费3万元、差旅费10万元、公务用车运行维护费3万元等。
（三）政府采购情况
2021年政府采购预算总额为0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出321.41万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，其中党员教育经费72万元，党建工作经费9万元，纪工委办案经费9万元，关工委工作经费3万元，全部实行绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一辆机要通信用车，一辆行政执法用车。无50万元以上的专用设备。
2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2021年，本部门会议费预算3万元，具体为：市直机关党的工作会议，预计参会人数150人，预算1万元；党内年报统计会议，预计参会人数100人，预算1万元；市直机关党组（党委）书记抓基层党建述职评议考核会，预计参会人数150人，预算1万元。
2.2021年，本部门培训费预算40万元，具体为：市直机关党支部书记培训，预计人数450人，预算18万元；市直机关党员发展对象培训班，预计人数180人，预算10万元；市直机关预备党员培训班，预计140人，预算6万元；市直机关新转正党员培训班，预计人数110人，预算6万元。
3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
（备注：单位必须在公开说明中对本部门相关专业名词进行解释说明）
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
