怀化市直工委2020年度部门预算公开说明

目  录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、负责制订市直机关党的建设的规划，领导市直机关党的工作。
    2、分类指导市直各机关、企业、事业单位搞好党的思想、组织、作风建设，负责党员、干部的政治理论培训，抓好党员的管理教育工作。
    3、指导市直机关党组织围绕党的中心任务，配合行政领导做好思想政治工作、社会稳定工作；负责综合指导市直机关和中央、省在城区单位精神文明建设工作，承担市直机关思想品德、普法教育工作。
     4、负责审批所属市直各部门机关党组织设置、班子配备及发展党员、预备党员转正；有计划地培训党务工作干部和入党积极分子。
    5、指导市直机关党组织对党员特别是党员领导干部的监督；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况。
    6、领导市直机关纪律检查工作委员会（以下简称市直纪工委）的工作。指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，查处有关党员干部违反党纪的问题，审批科级以下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。

7、归口管理市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

8、完成市委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市直机关工委作为一级部门预算单位，内设科室为：纪检监察工委、办公室、组织部、宣传部。

二、部门预算单位构成

怀化市直机关工委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市直机关工委本级。

二、部门收支总体情况

2020年部门预算本级的汇总情况如下：

 （一）收入预算，2020年年初预算数335.04万元，其中，一般公共预算拨款335.04万元。收入较去年减少20.42万元，主要原因是压减公用经费和工作经费以及人员减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数335.04万元，其中，主要是工资福利支出159.48万元；商品和服务支出149.82万元；对个人和家庭的补助25.74万元。支出较去年减少20.42万元，主要原因是人员减少以及公用经费和工作经费减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款收入为335.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为335.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资84.73万元、津贴补贴52.69万元、办公费12万元、培训费40万元等。其中公用经费压减20，压减5.7万。

（二）项目支出：2020年年初预算数为155万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务（工作）经费，其中：党员教育经费120万元，党建工作经费15万元、纪工委办案经费15万元；关工委工作经费5万元。其中专项业务（工作）经费压减30%，压减46.5万元。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

    2020年“三公”经费预算控制数为20.55万元，其中：公务接待费12.85万元、公务用车购置及运行费7.7万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.7万元）、因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少，原因是因为厉行节约。

（二）机关运行经费

2020年机关运行一般公共预算拨款149.82万元，相比2019年预算数增加2.63万元，增加2.12%。主要是其他商品和服务支出增加。主要用于：办公及印刷费18万，邮电费2万，差旅费10万，会议费5万，公务用车运行维护费4万等。

（三）政府采购情况

2020年怀化市直工委政府采购预算总额1.74万元，其中，政府采购货物预算1.74万元，政府采购工程预算0万元，政府购买服务0万元。

（四）预算绩效管理情况

 按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出335.04万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出155万元，其中党员教育经费120万元，党建工作经费15万元，纪工委办案经费15万元，关工委工作经费5万元，全部实行绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

1.    截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，一辆机要通信用车，一辆行政执法用车。无50万元以上的专用设备。

2.    2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2020年，本部门会议费预算5万元，具体为：市直机关党的工作会议，预计参会人数150人，预算2万元；党内年报统计会议，预计参会人数100人，预算1万元；市直机关党组（党委）书记抓基层党建述职评议考核会，预计参会人数150人，预算2万元。

2.2020年，本部门培训费预算40万元，具体为：党支部书记培训班（党支部书记“不忘初心、牢记使命”通道转兵党性教育培训班，分三期，每期100人，7天左右），预算20万元；党务干部进名校(1.湘潭大学-党务干部提高执行力专题培训班。2. 湖南师范大学-青年党务干部理论学习提升专题培训班。每期培训人员60人以内，时间9天左右)，预算20万元。

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 八、公开附表

                          2020市直工委部门预算公开表