市直工委2018年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

附件一 2018年度部门整体支出绩效评价报告

附件二 2018年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

一是负责制订市直机关党的建设的规划，领导市直机关党的工作。

二是分类指导市直各机关、企业、事业单位搞好党的思想、组织、作风建设，负责党员、干部的政治理论培训，抓好党员的管理教育工作。

三是指导市直机关党组织围绕党的中心任务，配合行政领导做好思想政治工作、社会稳定工作；负责综合指导市直机关和中央、省在城区单位精神文明建设工作，承担市直机关思想品德、普法教育工作。

四是负责审批所属市直各部门机关党组织设置、班子配备及发展党员、预备党员转正；有计划地培训党务工作干部和入党积极分子。

五是指导市直机关党组织对党员特别是党员领导干部的监督；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况。

六是领导市直机关纪律检查工作委员会（以下简称市直纪工委）的工作。指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，查处有关党员干部违反党纪的问题，审批科级以下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。

七是归口管理市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

二、机构设置

中国共产党怀化市直属机关工作委员会，作为一级部门预算单位，内设科室为：纪工委、组织部、宣传部、办公室。

怀化市直机关工委2018年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收支总计460.67万元，比上年减少49.32万元，减幅9.67%，主要原因是工作经费减少。

    二、收入决算情况说明

2018年全年收入447.17万元，比上年度减少43.40万元，减少8.85%，主要原因是工作经费减少。

    三、支出决算情况说明

2018年全年支出460.67万元，比上年度减少49.32万元，减幅9.67%，主要原因是厉行节约。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年决算收入447.17万元，比上年度减少43.40万元，减少8.85%，主要原因是非税收入减少。

2018年决算支出460.67万元，比上年度减少49.32万元，减幅9.67%，主要原因是厉行节约。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数460.67万元，占本年支出的比重100%，比上年度减少43.40万元，减少8.85%，主要原因是厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出数460.67万元，其中一般公共服务支出422.51万元，占比91.71%；社会保障和就业支出38.16万元，占比8.29%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况。

人员经费支出296.28万元，日常公用经费支出162.39万元，行政事业类项目支出2万元。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出422.51万元，年初预算数312.37万元，比预算增加110.21万元，主要由于追加预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为181.86万元，支出决算为220.79万元，完成年初预算的121.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为130万元，支出决算为133.4万元，完成年初预算的102.6%，决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，增加2万元，原因是追加预算。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含本年度财政统发奖金。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）。

年初预算为27.23万元，支出决算为31.08万元，完成年初预算的114.14%，4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含退休人员一次性生活补助。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.69万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的25.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年基本养老保险缴费通过财政统发。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出为458.67万元，其中，人员经费为296.28万元，占比64.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费为162.39万元，占比35.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

   2018年“三公”经费预算年初预算32.6万元，其中公务接待21.6万元，公务用车购置及运行费11万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11万元），因公出国（境）费支出预算为0万元。“三公”经费与年初预算相比减少了5万元，其中：公务接待与预算相比减少20.52万元，公车运行维护费（其中公车购置费为0万元）与预算相比减少6.88万元，主要原因是根据政策压减三公经费；三公经费于上年决算相比减少3.17万元，其中：公务接待比上年决算减少1.72万元，公务用车运行维护费与上年决算相比减少1.49万元，主要原因是根据政策压减三公经费。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    本部门2018年度因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费4.12万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11万元，年末公务用车保有量2辆；2018年度公务接待费支出1.08万元，接待批次10余次，接待人数80余人。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     我单位无政府性基金预算收入支出。

    九、关于2018年度预算绩效情况说明

    充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

   1.狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；二是财政供养人员控制较好。三是严格执行财政各项规定，资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

   2.资金使用社会效益好、效率性高。用有限的资金全力保障了落实为民办实事、绩效考核评估各项指标考核全面完成。综合治理、安全生产、爱卫创卫、文明创建等工作被市委、市政府评为先进单位。

    十、其他重要事项

    （一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出162.39万元，比2017年减少55.16万元。主要原因是：厉行节约。

    （二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购预算总额0万元。

    （三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1 辆、行政执法用车1 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

  

           第四部分    名词解释

    一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

怀化市直机关工委整体支出绩效自评报告

根据怀化市财政局《怀化市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2019〕57号）精神，我们对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

2018年我委编制人数为20人，年末实有人数为20人，退休13人（其中：提前退休2人）。委机关现有办公室、纪工委、组织部、宣传部4个部室。

（二）部门主要职能

1、负责制订市直机关党的建设的规划，领导市直机关党的工作。

2、分类指导市直各机关、企业、事业单位搞好党的思想、组织、作风建设，负责党员、干部的政治理论培训，抓好党员的管理教育工作。

3、指导市直机关党组织围绕党的中心任务，配合行政领导做好思想政治工作、社会稳定工作；负责综合指导市直机关和中央、省在城区单位精神文明建设工作，承担市直机关思想品德、普法教育工作。

    4、负责审批所属市直各部门机关党组织设置、班子配备及发展党员、预备党员转正；有计划地培训党务工作干部和入党积极分子。

5、指导市直机关党组织对党员特别是党员领导干部的监督；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况。

6、领导市直机关纪律检查工作委员会（以下简称市直纪工委）的工作。指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，查处有关党员干部违反党纪的问题，审批科级以下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。

7、归口管理市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

8、完成市委交办的其他事项。

（三）部门重点工作计划

2018年市直机关党的工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，认真落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以“贯彻十九大，奋斗新时代”为主题，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，大力实施先锋引领工程，全面推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，不断提高机关党的建设质量，为建设“一极两带”和“一个中心、四个怀化”提供坚强有力保证。

（四）部门整体支出情况

2018年部门支出范围包括工委的收入、支出。收入主要是公共财政预算拨款；支出主要是保障工委基本运行的工作经费支出。

2018年，年初各项资金结转13.67万元,收入447.17万元，合计460.84均为财政拨款收入。全年总支出403.55万元，其中工资福利支出193.11万元，商品和服务支出181.99万元，对个人和家庭补助支出26.97万元，资本性支出1.47万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

我委财政资金由办公室统一管理，在资金使用上一直按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位纪工委对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务人员审核后，经部门分管领导审核，报分管财务领导签字同意报账后到办公室结算。

   

基本支出

一是基本支出401.55万元，其中人员支出220.09万元，日常公用经费支出181.46万元。

二是严格控制“三公经费”管理。2018年“三公”经费的财政预算额度是32.6万元，其中公务接待是21.6万元，公车运行是11万元；2018年实际支出的“三公”经费为5.25万元，其中：公务接待是1.08万元，公车运行是4.17万元。 2018年“三公”经费支出比预算减少了27.35万元，其中公务接待减少20.52万元，公车运行减少6.83万元。

三是厉行节约。提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过公文传输系统、内网邮箱、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重日常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。

三、部门专项组织实施情况

为加强资金绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”要求，深入贯彻中央八项规定和省委“九条规定”，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，压缩开支，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展。

    四、资产管理情况

制定了详细的资产管理办法，对资产采购、保管、处置等都有详细的规定，做到资产统一采购、专人管理、定期盘点、集中处置，确保资产账账相符、账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置方面

1、在职人员控制率100%。2、三公经费变动率0。

（二）预算执行方面

1、预算完成率为99.96%。2、预算控制率为27.6%。 3、不存在基本建设项目和投资。

（三）预算管理方面

1、公用经费控制率76.65%。2、三公经费控制率16.1%。3、政府采购执行100%。4、管理制度健全性。重新修改完善了我委财务管理制度，明确财务职责，具有合法性、合规性、完整性；认真执行财政相关规定及工委财务管理制度，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。但本委还没有制定适合本部门的节约制度，还有待加强。

5、预决算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。按照财政资金公示要求，在怀化市直党建网公示2018年度部门预算。

（四）职责履行

（1）抓紧政治建设，站稳政治立场

把党的政治建设摆在首位，以此为统领，形成强大合力，推动全面从严治党各项举措在市直机关落地见效，抓政治建设的经验在全国机关党建研讨会上交流。一是落实“两个坚决维护”。通过专家辅导、学习研讨、党性分析等多种方式，教育引导广大党员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，对党绝对忠诚，严守党的政治纪律和政治规矩，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路等重大问题上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是严肃党内政治生活。把政治标尺贯穿于“三会一课”、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员、主题党日活动中，较好地解决了党内生活质量不高、流于形式、难以发挥作用等突出问题。如组织生活会，我们要求以“不忘初心，牢记使命”为主题，着力查找初心意识树立得牢不牢，组织观念强不强，担当精神有没有，服务基层、服务群众好不好等方面存在的问题。集中开展观看主旋律电影《信仰者》、《李保国》，重温入党誓词，过集体“政治生日”等特色主题党日活动，增强了理想信念教育的说服力、感染力、穿透力。三是建设积极健康的机关政治文化。指导各部门各单位传承好传统好作风，注重提炼富有部门特色的机关政治文化，大力弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁等价值观，坚决防止和反对个人主义、分散主义、自由主义、本位主义、好人主义，坚决防止和反对宗派主义、圈子文化、码头文化，坚决反对搞两面派、做两面人，在市直机关营造了风清气正、山清水秀的良好政治生态。

（2）抓实思想建设，筑牢灵魂工程

认真抓好思想建设这一灵魂工程，落实意识形态和网络意识形态工作责任制，教育引导广大党员干部坚定理想信念，始终坚守共产党人的精神追求。一是以考促学，学深悟透。综合运用专题学习、集中宣讲、主题党课等多种形式，组织广大党员干部认真学习党的十九大报告、新修订的党章、《习近平谈治国理政》等重要文献资料，尤其是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会精神实质、准确把握核心要义。举办党员学习大课堂，邀请著名专家徐晨光讲授党的十九大精神，1000余名党员干部聆听，大家获益匪浅；编印《党员干部应知应会300题》3万本，内容涵盖党的十九大精神、十九大党章、十九届二中全会、三中全会知识要点，下发全体党员干部学习；组织市直单位党员、干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神全员闭卷考试，1.6万名党员、干部参加考试，对在考试中不及格人数相对较多的17个市直单位党组（党委）书记由市委领导进行了集体约谈，在市直机关进一步营造了浓厚的学习氛围，形成了小组学、同事学、朋友学、夫妻学、家庭学，大家互相学习、互相测试、共同提高的喜人局面，较好地检验了学习成果。二是全民阅读，提升境界。精心推荐《习近平谈治国理政》《马克思为什么是对的》《新时代热点面对面》等21种阅读书目，各单位踊跃购书，精心组织党员干部深入阅读，提升了大家的理论素养和精神境界，在市直机关形成了“好读书，读好书”的生动局面。组织习近平新时代中国特色社会主义思想“天天见”“天天新”“天天深”征文，共收到54个基层党组织上交的征文185篇，推动了全民阅读的深入开展。与市委宣传部等一道，在市委、市政府机关大院等市直单位配置智慧书店9家，红色经典图书1890册，并定期更换图书，对广大党员干部实行自助免费借阅，将全民阅读活动引向新的高度。三是活动引领，昂扬斗志。举办“不忘初心，牢记使命”主题演讲比赛，共有来自51个单位的97名选手参加预赛，15名选手参加决赛，大家通过一个个鲜活的事例，一组组生动的画面，宣扬了身边共产党员不忘初心，牢记使命，恪尽职守，默默奉献的感人事迹，怀化人民广播电台新闻频道、交通频道和视频直播同步播报，22.6万观众收听收看，产生了广泛的社会影响。举办市直机关第六届“先锋杯”篮球赛，共有36支代表队489名运动员参加比赛，4支代表队28名运动员参加“三对三”比赛，63名运动员参加男、女个人投篮比赛，激励了广大党员干部投身新时代，体现新担当，展示新作为，推进了市直机关精神文明建设和全民健身活动的蓬勃开展。

（3）抓牢组织建设，夯实基层基础

牢固树立一切工作到支部的鲜明导向，以提升组织力为重点，大力推进机关党支部“五化”建设，较好地夯实了基层基础。一是在提升组织力上下功夫。突出政治功能，发挥政治优势，把党的全面领导落实到机关各级党组织，把各方面力量动员起来、组织起来、凝聚起来，把机关基层党组织建设成坚强的战斗堡垒。7月1日，组织36家市直单位的400余名党员志愿者在城区三处人流量较大的广场开展了“七一”集中服务活动，通过发放宣传资料、免费提供咨询服务、名医义诊等形式，向前来参加活动的市民宣传卫生保健、食品药品安全、环保、国土等与生活息息相关的知识，发放各类宣传资料1.3万份，服务群众5000余人。组织在职党员进社区活动，将109个市直机关、企事业单位和中央、省在怀单位安排至鹤城区56个社区，在职党员认领服务岗位，带头宣传党的方针政策，带头遵守法律法规，带头维护社会公德，为社区居民提供志愿服务，引领社区党员群众积极投身文明和谐社区建设，深受群众赞许。组织开展“忠党爱民献热血”集中献血活动13场，5300余名党员干部和入党积极分子志愿报名参加献血，3216名预检适合者献出了自己的热血，彰显了市直机关广大党员无私奉献、救死扶伤的优良品德，充分发挥了共产党员先锋模范作用。二是在发挥党支部功能作用上下功夫。科学合理设置机关党支部，配齐配强党支部班子。制定《党支部“五化”建设考评指标》，召开三次专门会议对市直机关党支部“五化”建设进行安排部署、督促推进，合格率达80%以上。根据党支部书记全员轮训计划，举办党支部书记集中培训班4期，培训近400人，按照要求在怀化电大举办两天的党建实务培训，并组织党支部书记赴延安进行坚定理想信念培训，通过专题教学、现场教学等，进一步坚定了党支部书记的理想信念和做好支部工作的使命感、责任感，顺利完成了对党支部书记56个学时集中培训的任务。组织130名党务干部赴中国人民大学开展全面从严治党专题培训，有力地提升了市直机关党务干部抓基层党组织建设的能力和水平。充分发挥党支部直接教育党员、管理党员、监督党员的作用，经常评议、严格考核党员，做好党内激励、人文关怀和帮扶工作，使机关气氛更加和谐活跃。全年，共走访慰问老党员646名，送去慰问金25.95万元，走访慰问困难党员156名，送去慰问金7.8万元。三是在深化支部规范化建设上下功夫。统一制作下发“三会一课”记录本和党员学习记录本，按照严、细、实的要求，认真执行“三会一课”等党的组织生活基本制度，开展特色主题党日活动，机关支部各项工作更加严谨规范。以党支部“五化”建设为契机，加强支部阵地建设，实现了党建阵地的升级换代，机关党建面貌焕然一新。建立机关党建调研制度，对直管党组织每季度开展一次党建调研活动，并召开专门会议，对调研过程中发现的问题及时督促整改，对好的经验做法及时宣传推广，确保党建工作严在经常，实在平时，各单位平衡发展。坚持“抓两头带中间”，不断扩大先进支部增量、提升中间支部水平、整顿后进党支部。今年，评选表彰优秀党支部书记42名。规范做好发展党员工作，举办入党积极分子和发展对象培训班各一期，发展党员159名，预备党员转正183名。规范党费收缴、管理、使用工作，有留存党费的党委和机关党委均已开设党费专户。

（4）抓严正风肃纪，提升工作效能

以“作风建设年”为契机，认真对照，查找问题，采取过硬措施，切实加以解决。一是建立健全组织。抓好《关于加强市直单位机关纪委建设的意见》的落实，42家市直单位按要求成立了机关纪委，配齐配强机关纪委班子，26个工委直管党总支（党支部）明确了纪检委员，解决了纪检体制改革后机关纪检工作有机构管事、有人员办事的问题。二是实践“四种形态”。坚持惩前毖后、治病救人，运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小，防微杜渐。全年共谈话函询了结40人，面对面初步核实了结127人，提醒谈话1020人，警示谈话133人，批评教育117人，责令作出口头或书面检查47人，召开民主生活会批评帮助6人，通报56人，诫勉77人，其他批评教育类措施1人，给予党纪政纪轻处分81人，给予停职检查、免职等组织处理9人，给予党纪政纪重处分、重大职务调整24人，严重违纪涉嫌违法立案审查5人，其中第一种形态占 93.17%。三是优化机关作风。深入学习贯彻习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要批示精神，认真落实中央八项规定及实施细则精神和省委、市委实施办法，持续开展“宣战庸懒散、提振精气神”作风大整治，重点从“落实全面从严治党要求实不实、遵守中央八项规定精神严不严、日常工作状态好不好”等方面进行全面整治，坚决向不作为、慢作为、乱作为亮剑，促进了机关作风的根本好转。共开展“庸懒散”专项督查5次，完成政务（政纪）案件协审9件，完成党纪案件审理32件，给予党纪处分41人。

（5）抓强自身建设，服务中心工作

始终坚持围绕中心，服务大局，将自身建设摆在突出位置来抓，高标准、严要求，确保自身正、自身硬，以自身建设立信、立威,打造一支严谨高效的党务干部队伍，做好“三个表率”，建设“模范机关”。一是凝心聚力，统一思想认识。组织党员干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习中央、省委、市委相关会议精神，把大家的思想统一到中央、省委、市委的要求上来，确保中央、省委、市委各项决策部署落到实处，在市直机关形成聚精会神抓党建、一心一意谋发展的生动局面。二是严格管理，优化服务效能。推行党员积分管理，通过分类定标、量化积分、精准考评，较好地实现了党员教育管理的精细化、规范化、科学化。严格执行请示报告制度，落实谈心谈话制度，及时发现苗头性、倾向性问题，防患于未然。组织全体干部签订《党风廉政建设承诺书》，及时组织传达学习市纪委《关于文明节俭操办婚丧喜庆事宜的通知》《关于严明端午节期间有关纪律要求的通知》等文件精神，坚持正面教育与警示教育相结合，做到知敬畏、存戒惧、守底线，引导党员干部履好职、尽好责。三是服务发展，坚决打好“三大攻坚战”。围绕防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”和省委提出的创新引领开放崛起战略，充分发挥党组织和党员作用。扎实做好抓党建促脱贫工作，落实机关单位对口帮扶、党员干部结对帮扶等措施，积极动员组织机关党员干部聚力脱贫攻坚，确保中央、省委制定的各项扶贫政策落实落地。“七一”前，专门评选表彰“扶贫先锋”15名，激励了全体扶贫队员。按照要求，选派2人参与督导辰溪县扶贫工作，共督促解决问题102个。作为牵头单位，协调怀化三中、中央储备粮怀化直属库，共支持资金102万元，加强村道、村部等基础设施和美丽乡村建设，发展油茶、楠竹等特色产业，选优配强村支两委，大力弘扬文明新风，整村面貌大为改观，2018年，共脱贫61户190人，整村于年底脱贫出列。

（五）履职效益

充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

1、狠抓资金使用效益。一是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；二是财政供养人员控制较好,控制率为100%；三是严格执行财政各项规定，资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

2、严格考核党员，做好党内激励、人文关怀和帮扶工作，使机关气氛更加和谐活跃。全年，共走访慰问老党员646名，送去慰问金25.95万元，走访慰问困难党员156名，送去慰问金7.8万元。

3、助推脱贫攻坚。七一”前，专门评选表彰“扶贫先锋”15名，激励了全体扶贫队员。按照要求，选派2人参与督导辰溪县扶贫工作，共督促解决问题102个。作为牵头单位，协调怀化三中、中央储备粮怀化直属库，共支持资金102万元。 

六、存在的主要问题

由于2018年各项工作的大力开展，突显出年初预算安排不足，预算编制不够明确和细化。

七、改进措施和有关建议

1、严格落实资金使用管理规定，做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接，调增资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。

2、根据本委人员情况和业务开展需要，逐项做出预算计划，不留缺口、不留空项。

                        

2018决算公开表