怀化市直工委2019年度部门预算公开说明

目  录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、负责制订市直机关党的建设的规划，领导市直机关党的工作。
    2、分类指导市直各机关、企业、事业单位搞好党的思想、组织、作风建设，负责党员、干部的政治理论培训，抓好党员的管理教育工作。
    3、指导市直机关党组织围绕党的中心任务，配合行政领导做好思想政治工作、社会稳定工作；负责综合指导市直机关和中央、省在城区单位精神文明建设工作，承担市直机关思想品德、普法教育工作。
    4、负责审批所属市直各部门机关党组织设置、班子配备及发展党员、预备党员转正；有计划地培训党务工作干部和入党积极分子。
    5、指导市直机关党组织对党员特别是党员领导干部的监督；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况。
    6、领导市直机关纪律检查工作委员会（以下简称市直纪工委）的工作。指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，查处有关党员干部违反党纪的问题，审批科级以下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。

7、归口管理市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

8、完成市委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市直机关工委作为一级部门预算单位，内设科室为:纪工委、办公室、组织部、宣传部。

怀化市直机关工委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市直机关工委本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算本级的汇总情况如下：

（一）收入预算，2019年年初预算数355.46万元，其中，一般公共预算拨款355.46万元。收入较去年减少12.5万元，主要原因是纳入公共预算管理的非税收入拨款和上年度结余结转减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数355.46万元，其中，主要是工资福利支出173.04万元；商品和服务支出147.19万元；对个人和家庭的补助25.23万元；资本性支出5万元;其他支出5万元。支出较去年减少12.5万元，主要原因是工资福利支出中的社会保障缴费减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2019年一般公共预算拨款收入为355.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为355.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资81.16万元、津贴补贴54.67万元、办公费20万元、印刷费15万元、水电费4万元等。其中公用经费压减8%，压减2.4万。

（二）项目支出：2019年年初预算数为130万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务（工作）经费，其中：党员教育经费120万元，双联工作经费5万元，纪工委办案经费5万元。其中专项业务（工作）经费压减10%，压减13万。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2019年“三公”经费预算控制数为29.36万元，其中：公务接待费18.36万元、公务用车购置及运行费11万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11万元）、因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少，原因是因为按照中央八项规定，厉行节约。

（二）机关运行经费

2019年机关运行一般公共预算拨款147.19万元，相比2018年预算数增加3.06万元，增加2.12%。主要是其他商品和服务支出增加。主要用于：办公及印刷费35万，水电费4万，邮电费3万，差旅费12万，会议费3万，公务用车运行维护费3.5万等。

    （三）政府采购情况

2019年怀化市直工委政府采购预算总额1.74万元，其中，政府采购货物预算1.74万元，政府采购工程预算0万元，政府购买服务0万元。

（四）预算绩效管理情况

 按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出130万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中党员教育经费120万元，纪工委办案经费5万元，双联工作经费5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，一辆为机要通信用车，一辆为行政执法用车。无50万元以上的专用设备。

2019年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

七、 专业名词解释

   1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   八、公开附表      

2019部门预算公开表