第一部分  怀化市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

一是负责制订市直机关党的建设的规划，领导市直机关党的工作。

二是分类指导市直各机关、企业、事业单位搞好党的思想、组织、作风建设，负责党员、干部的政治理论培训，抓好党员的管理教育工作。

三是指导市直机关党组织围绕党的中心任务，配合行政领导做好思想政治工作、社会稳定工作；负责综合指导市直机关和中央、省在城区单位精神文明建设工作，承担市直机关思想品德、普法教育工作。

四是负责审批所属市直各部门机关党组织设置、班子配备及发展党员、预备党员转正；有计划地培训党务工作干部和入党积极分子。

五是指导市直机关党组织对党员特别是党员领导干部的监督；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况。

六是领导市直机关纪律检查工作委员会（以下简称市直纪工委）的工作。指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，查处有关党员干部违反党纪的问题，审批科级以下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。

七是归口管理市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

二、机构设置

市直工委作为一级部门预算单位，内设科室为：纪工委、组织部、宣传部、办公室。

第二部分   怀化市直属机关工作委员会2017年度

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 怀化市直属机关工作委员会 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门：怀化市直属机关工作委员会 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：怀化市直属机关工作委员会 　 　 　

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀化市直属机关工作委员会

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：怀化市直属机关工作委员会  

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：怀化市直属机关工作委员会 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：怀化市直属机关工作委员会 　 　 　 　 　                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：怀化市直属机关工作委员会 　 　 　　                   单位：万元

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  怀化市直属机关工作委员会2017年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计516.59万元，与上年相比，收、支总计各增加57.69万元，增长12.57%，主要由于人员工资津补贴及党员教育活动的增加。

二、收入决算情况说明

2017年度全年收入490.57万元，其中：财政拨款收入490.57万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2017年度全年支出合计502.92万元，其中：基本支出502.92万元，占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计516.59万元，与上年相比，增加60.69万元，增长13.31%，主要由于2017年单位职工工资调增，计提的福利费（基本工资的5%）和党组织活动经费的增加。

2017年度财政拨款支出总计516.59万元，与上年相比，增加61.69万元，增长13.56%，主要原因是单位人员工资津补贴的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出502.92万元，与上年相比，增加73.04万元，增长16.99%，主要原因单位人员工资津补贴及党员教育活动经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出502.92万元，主要用于以下方面：一、一般公共服务支出372.02万元，占73.97%；二、教育支出20万元，占3.98%；三、社会保障和就业支出108.9万元，占21.65%；城乡社区支出2万元，占0.4%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为423.97万元，支出决算为502.92万元，完成年初预算的118.62%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算为337.84万元，支出决算为372.02万元，完成年初预算的110.12%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加及人员工资津补贴增加。

2、教育支出年初预算为0万元，支出决算为20万元，主要因为党员教育活动的增加。

3、社会保障和就业支出年初预算为86.13万元，支出决算为108.9万元，完成年初预算的126.44%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员的增加。

4、城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为2万元，主要原因是扶贫帮扶资金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出502.92万元，其中：人员经费285.37万元，占比56.74%；公用经费217.55万元，占比43.26%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费支出8.4万元，年初预算32.6万元，预决算差异率-74.23%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0；公务用车购置及运行维护费5.6万元，年初预算11万元，预决算差异率-49.09%；公务接待费2.8万元，年初预算21.6万元，预决算差异率-87.04%，形成预决算差异的主要原因是我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

本部门2017年度“三公”经费支出8.4万元，与上年相比，增加2.76万元，增长48.94%。主要由于扶贫下乡、学习培训及党建督查的增多。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比，增加0万元；公务用车购置及运行维护费5.6万元，与上年相比，增加2.18万元，增长63.74%；公务接待费2.8万元，与上年相比，增加0.58万元，增长26.13%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量2辆；国内公务接待批次33次，接待人次181人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2017年度政府性基金预算收入0万元，年初预算0万元。

2017年度政府性基金预算支出0万元，年初预算0万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

本部门已开展预算绩效评估工作，并在网站上将绩效自评报告在网上公开。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出217.55万元，与上年相比，增加54.22万元，增长33.2%。主要原因是单位人员工资津补贴及党员教育活动经费的增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额59万元，均为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，机要通信用车1 辆、行政执法用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017年度部门决算公开表格改.xls