一、部门基本概况

（一）部门职责

1、负责制订市直机关党的建设的规划，领导市直机关党的工作。

2、分类指导市直各机关、企业、事业单位搞好党的思想、组织、作风建设，负责党员、干部的政治理论培训，抓好党员的管理教育工作。

3、指导市直机关党组织围绕党的中心任务，配合行政领导做好思想政治工作、社会稳定工作；负责综合指导市直机关和中央、省在城区单位精神文明建设工作，承担市直机关思想品德、普法教育工作。

4、负责审批所属市直各部门机关党组织设置、班子配备及发展党员、预备党员转正；有计划地培训党务工作干部和入党积极分子。

5、指导市直机关党组织对党员特别是党员领导干部的监督；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况。

6、领导市直机关纪律检查工作委员会（以下简称市直纪工委）的工作。指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，查处有关党员干部违反党纪的问题，审批科级以下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。

7、归口管理市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

8、完成市委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市直机关工委作为一级部门预算单位，现有纪工委、办公室、组织部、宣传部4个内设部室。

二、部门预算单位构成

怀化市直机关工委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有怀化市直机关工委本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数367.96万元，其中，一般公共预算拨款350.42万元，包括经费拨款335.92万元，非税收入拨款14.50万元；以前年度结余17.54万元。收入较去年减少56.01万元，主要原因是纳入公共预算管理的非税收入拨款和上年度结余结转减少。

（二）支出预算，2018年年初预算数367.96万元，其中，主要是工资福利支出184.10万元；商品和服务支出144.13万元；对个人和家庭的补助25.23万元；资本性支出5万元。支出较去年减少56.01万元，主要原因是商品和服务支出的减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为350.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为350.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费；

（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算控制数为32.6万元，其中：公务接待费21.6万元、公务用车购置及运行费11万元、因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

（二）机关运行经费

2018年机关运行一般公共预算拨款126.59万元，相比2017年预算数减少74.35万元，下降25%。主要是其他商品和服务支出减少。主要用于：办公及印刷费35万，水电费4万，邮电费3万，差旅费12万，会议费3万，公务用车运行维护费3.5万等。

（三）政府采购情况

2018年怀化市直工委政府采购预算总额0万元。

关于预算绩效情况说明

本部门已开展预算绩效评估工作，并在网站上将绩效自评报告在网上公开。

国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，机要通信用车1 辆、行政执法用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018部门预算公开表.xls