第一部分  市直工委概况

一、部门主要职能

一是负责制订市直机关党的建设的规划，领导市直机关党的工作。
  二是分类指导市直各机关、企业、事业单位搞好党的思想、组织、作风建设，负责党员、干部的政治理论培训，抓好党员的管理教育工作。
  三是指导市直机关党组织围绕党的中心任务，配合行政领导做好思想政治工作、社会稳定工作；负责综合指导市直机关和中央、省在城区单位精神文明建设工作，承担市直机关思想品德、普法教育工作。
  四是负责审批所属市直各部门机关党组织设置、班子配备及发展党员、预备党员转正；有计划地培训党务工作干部和入党积极分子。
  五是指导市直机关党组织对党员特别是党员领导干部的监督；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况。
  六是领导市直机关纪律检查工作委员会（以下简称市直纪工委）的工作。指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，查处有关党员干部违反党纪的问题，审批科级以下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。
  七是归口管理市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

二、部门决算单位构成

市直工委作为一级部门预算单位，内设科室为：纪工委、组织部、宣传部、办公室。

第二部分  市直工委2016年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

第三部分  市直工委2016年度部门决算情况说明

一、关于市直工委2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

2016年度全年收入458.27万元，与上年相比，增加127.3万元，增长38.46%，主要由于市委组织部管党员全部移交我单位，党员教育经费的增长。2016年度全年支出432.88万元，与上年相比，增加101.92万元，增长30.80%，主要原因是案件多、举办大型培训、大课堂多。

2、财政拨款支出与年初预算比较

2016年度财政拨款支出432.88万元，年初预算数368.32万元，形成差异的主要原因是案件多，办公费等增长。

二、2016年度收入决算情况说明

2016年度全年收入458.27万元，其中：财政拨款收入455.27万元，占比99.35%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入3万元，占比0.65%。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年度全年支出432.88万元，其中：基本支出432.88万元，占比100%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入455.27万元，与上年相比，增加130.85万元，增长40%，主要原因是市委组织部管党员全部移交我单位，党员教育经费等增加。

2016年度财政拨款支出429.88万元，与上年相比，增加99.54万元，增长30%，主要原因是党员人数增加，导致党员教育活动经费经费等增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出428.88万元，与上年相比，增加98.54万元，增长29.83%，主要原因是办案多。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出428.88万元，占比100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2016年度一般公共预算财政拨款基本支出428.88万元，其中：人员经费265.54万元，占比61.91%；公用经费163.33万元，占比38.09%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费支出5.64万元，年初预算32.6万元，预决算差异率-82.70%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0；公务用车购置及运行维护费3.42万元，年初预算11万元，预决算差异率-68.91%；公务接待费2.22万元，年初预算21.6万元，预决算差异率-89.72%，形成预决算差异的主要原因是我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

本部门2016年度“三公”经费支出5.64万元，与上年相比，减少3.66万元，降低39.35%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比，增加0万元；公务用车购置及运行维护费3.42万元，与上年相比，减少0.83万元，降低19.53%；公务接待费2.22万元，与上年相比，减少2.83万元，降低56.04%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2016年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量2辆；国内公务接待批次6次，接待人次24人。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2016年度政府性基金预算收入1万元，年初预算0万元。主要原因是城乡社区支出。

2016年度政府性基金预算支出1万元，年初预算0万元。主要用于城乡社区支出。

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

本部门2016 年度机关运行经费支出163.33万元，与上年相比，增加46.39万元，增长36.94%。主要原因是案件多，党员教育活动培训多。

2、政府采购支出情况说明。

本部门2016 年度政府采购支出总额1.5万元，全部为政府采购货物支出。

3、国有资产占用情况说明。

截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，机要通信用车1 辆、行政执法用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效情况说明。

本部门已开展预算绩效评估工作，并在网站上将绩效自评报告在网上公开。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表