发布时间：2021-09-02 11:10 信息来源：怀化市财政局
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第一部分中共怀化市委政策研究室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共怀化市委政策研究室
概况
一、 部门职责
（一）围绕贯彻落实党的路线方针政策，起草、参与起草和修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿；起草、参与起草修改市委的重要文稿。
（二）围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局开展重大课题调研，提出意见和建议，供市委参考，并进行决策后的跟踪调查，为促进政策落实和完善决策服务。
（三）收集整理国内外、省内外、市内外重要信息资料，对经济、政治、社会、文化、生态文明等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究结果提供给市委领导参阅。
（四）围绕市委中心工作做好有关调查研究的组织、协调和联络工作；协助市委做好对民主党派、工商联调查研究的协调联络工作。
（五）向市委全面深化改革委员会提出年度工作要点、年度改革进展和评估报告。
（六）收集汇总改革信息资料，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究和政策咨询，为市委全面深化改革委员会提供决策参谋服务。
（七）统筹协调有关方面提出改革方案和举措；研究处理有关方面向市委全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，接受各级各部门深化改革的有关决定和重要改革档案向市委全面深化改革委员会的备案，研究评估后向省委全面深化改革委员会提出建议。
（八）负责对各专项小组和各级各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查；统筹指导各地各部门开展改革试点。
（九）协调开展市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署要求及重要改革举措落实情况督察；负责年度改革绩效考评。
（十）负责市委全面深化改革委员会的会议组织、内刊编印等工作，总结宣传改革先进经验和典型案例。
（十一）组织开展全市财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委财经委的决定事项、工作部署和要求，统筹协调县市区重点工作绩效评估和全面小康监测工作。
（十二）完成市委、市委全面深化改革委员会和市委财经委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共怀化市委政策研究室作为一级预算单位，内设机构包括：办公室、综合科、农村和城市科、党群和科教文卫科、改革秘书科、改革协调科、改革督察科、财经一科、财经二科。
（二）决算单位构成。中共怀化市委政策研究室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共怀化市委政策研究室本级。
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计422.43万元。与上年相比，减少18.44万元，减少4.18%，主要是因为2020年度奖金减少、压减经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计407.77万元，其中：财政拨款收入407.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计402万元，其中：基本支出402万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计422.43万元，与上年相比，减少18.44万元,减少4.18%，主要是因为2020年度奖金减少、压减经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出402万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少21.4万元，减少5.05%，主要是因为2020年度奖金减少、压减经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出402万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出363.03万元，占90.31%；科学技术（类）支出5万元，占1.24%；社会保障和就业（类）支出23.73万元，占5.9%；卫生健康（类）支出10.24万元，占2.55%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为336.1万元，支出决算数为402万元，完成年初预算的119.61%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为204.78万元，支出决算为241.44万元，完成年初预算的117.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内市财政统筹的奖金未纳入年初预算。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为131万元，支出决算为119.89万元，完成年初预算的91.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，压减经费开支。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初该功能科目未纳入预算。
4、科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：重点课题经费年初未纳入预算。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的1037.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内市财政统筹的退休人员春节一次性慰问补助未纳入年初预算。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位养老保险由财政统筹，未纳入预算。
7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位医疗保险由财政统筹，未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出402万元，其中：人员经费236.17万元，占基本支出的58.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费165.82万元，占基本支出的41.25%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13.3万元，支出决算为4.44万元，完成预算的33.38%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变动。
公务接待费支出预算为9.8万元，支出决算为1.1万元，完成预算的11.22%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费，厉行节约，与上年相比减少1.11万元，减少50.23%，减少的主要原因是压减三公经费，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.35万元，完成预算的95.71%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费，厉行节约，与上年相比减少1.46万元，减少30.35%,减少的主要原因是压减三公经费，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元，占24.77%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.35万元，占75.45%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.1万元，全年共接待来访团组14个、来宾103人次，主要是对接工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.35万元，其中：公务用车购置费0万元，中共怀化市委政策研究室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.35万元，主要是车辆油费、维修、保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出165.82万元，比上年决算数减少0.3万元，降低18%。主要原因是：受疫情等因素影响，2020年度支出减少。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.43万元，用于召开全市全面小康补短板调度暨监测考评工作会议，人数56人，内容为全市全面小康补短板调度暨监测考评工作；开支会议费0.8万元，用于召开湖南省基层改革探索100例案例集中讨论修改会，人数58人，内容为湖南省基层改革探索100例案例集中讨论修改；开支会议费0.62万元，用于“十四五”规划建设征求意见座谈会，人数 56人，内容为“十四五”规划建设征求意见座谈。开支培训费1.68万元，用于开展全市小康统计监测考评工作培训，人数75人，内容为全市小康统计监测考评工作培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额19.09万元，其中：政府采购货物支出19.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
