发布时间：2020-09-04 11:15 信息来源：市财政局
市委政研室2019年度部门决算
目 录
第一部分 怀化市市委政研室单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、市委政研室2019年度部门决算表
二、2019年度部门整体支出绩效自评报告
第一部分
怀化市市委政研室
概况
一、部门职责
（一）围绕贯彻落实党的路线方针政策，起草、参与起草和修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿；起草、参与起草修改市委的重要文稿。
（二）围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局开展重大课题调研，提出意见和建议，供市委参考，并进行决策后的跟踪调查，为促进政策落实和完善决策服务。
（三）收集整理国内外、省内外、市内外重要信息资料，对经济、政治、社会、文化、生态文明等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究结果提供给市委领导参阅。
（四）围绕市委中心工作做好有关调查研究的组织、协调和联络工作；协助市委做好对民主党派、工商联调查研究的协调联络工作。
（五）向市委全面深化改革委员会提出年度工作要点、年度改革进展和评估报告。
（六）收集汇总改革信息资料，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究和政策咨询，为市委全面深化改革委员会提供决策参谋服务。
（七）统筹协调有关方面提出改革方案和举措；研究处理有关方面向市委全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，接受各级各部门深化改革的有关决定和重要改革档案向市委全面深化改革委员会的备案，研究评估后向省委全面深化改革委员会提出建议。
（八）负责对各专项小组和各级各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查；统筹指导各地各部门开展改革试点。
（九）协调开展市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署要求及重要改革举措落实情况督察；负责年度改革绩效考评。
（十）负责市委全面深化改革委员会的会议组织、内刊编印等工作，总结宣传改革先进经验和典型案例。
（十一）组织开展全市财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委财经委的决定事项、工作部署和要求，统筹协调县市区重点工作绩效评估和全面小康监测工作。
（十二）完成市委、市委全面深化改革委员会和市委财经委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。市委政研室内设机构包括：办公室、综合科、农村和城市科、党群和科教文卫科、改革秘书科、改革督察科、改革协调科、财经一科、财经二科。设编制23个，实有在编在岗人员17人。市小康办、市美丽乡村办、市供给侧结构性改革办公室、市农村综合服务平台办公室等四个临时机构与市委政研室合署办公。
2019年机构改革完成后，市委财经办将作为市委财经委的办事机构，设在市委政研室。
（二）决算单位构成。市委政研室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市委政研室本级。
第二部分
部门决算表
（见附件一）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
2019年部门决算室本级的汇总情况。
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计440.87万元。与2018年相比，增加26.83万元，增长6.48%，主要是因为机构改革后新增机构履职；重点课题增加；奖金、社保缴费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计440.87万元，全部为财政拨款收入，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计423.4万元，全部为基本支出，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计440.87万元，与2018年相比，增加26.83万元，增长9.78%，主要是因为机构改革后新增机构履职；重点课题增加；奖金、社保缴费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出423.4万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加55.01万元，增长14.93%，主要是因为机构改革后新增机构履职；重点课题增加；奖金、社保缴费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出423.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出384.11万元，占90.72%；科学技术（类）支出8万元，占1.89%；社会保障和就业（类）支出24.51万元，占5.79%；卫生健康（类）支出6.79万元，占1.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为342.33万元，支出决算数为423.4万元，完成年初预算的123.68%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为206.01万元，支出决算为263.35万元，完成年初预算的127.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内市财政统筹的奖金未纳入年初预算。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为136万元，支出决算为113.05万元，完成年初预算的83.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，压减经费开支。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款)其他一般公共服务支出(项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初该功能科目未纳入预算。
4、科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点课题经费年初未纳入预算。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为0.32万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的1237.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内市财政统筹的退休人员春节一次性慰问补助未纳入年初预算。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位养老保险开支年初未纳入预算。
7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位医疗保险开支年初未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出423.4万元，其中：人员经费257.28万元，占基本支出的60.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费166.12万元，占基本支出的39.23%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16.9万元，支出决算为7.01万元，完成预算的41.48%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。
公务接待费支出预算为11.9万元，支出决算为2.2万元，较预算减少9.7万元，完成预算的18.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压减经费，与上年相比增加0.78万元，增长54.93%，增长的主要原因是其他单位与我室衔接工作次数正常波动。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.81万元，较预算减少0.19万元，完成预算的96.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压减经费，与上年相比减少0.18万元，减少3.61%，减少的主要原因是厉行节约、压减经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.2万元，占31.38%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.81万元，占68.62%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.2万元，全年共接待来访团组25个、来宾210人次，主要是对接工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.81万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.81万元，主要是车辆油费、维修费、保险费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。（自评报告见附件二）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出164.62万元，比年初预算数增加96.2万元，增长140.6%。主要原因是：年初统计口径不一（年初未将项目经费中的改革办、小康办、财经办等日常运行经费纳入机关运行经费统计）。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1万元，分别用于召开调研访谈会，人数21人，用于省委政研室来怀调研武陵山片区沅水流域县城经济一体化融合发展情况；用于召开省委改革办一行来怀调研市州重点工作绩效评估改革座谈会，人数16人，内容为调研我市重点工作绩效评估改革；用于省委政研室来怀调研座谈会，人数10人，内容为来怀开展“深度开发红色资源”课题调研；用于召开专题调研座谈会，人数14人，内容为省委政研室来怀调研加强基层建设；用于召开全面小康业务工作会议，人数23人，内容为全面小康业务工作；用于全市全面小康推进工作调度会会议，人数54人，内容为全面小康推进工作；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额30.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.4万元。授予中小企业合同金额30.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
（见附表一、二）
