市委政研室2020年度部门预算公开说明

目  录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

 （1）围绕贯彻落实党的路线方针政策，起草、参与起草和修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿；起草、参与起草修改市委的重要文稿。

 （2）围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局开展重大课题调研，提出意见和建议，供市委参考，并进行决策后的跟踪调查，为促进政策落实和完善决策服务。

 （3）收集整理国内外、省内外、市内外重要信息资料，对经济、政治、社会、文化、生态文明等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究结果提供给市委领导参阅。

 （4）围绕市委中心工作做好有关调查研究的组织、协调和联络工作；协助市委做好对民主党派、工商联调查研究的协调联络工作。

 （5）向市委全面深化改革委员会提出年度工作要点、年度改革进展和评估报告。

 （6）收集汇总改革信息资料，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究和政策咨询，为市委全面深化改革委员会提供决策参谋服务。

 （7）统筹协调有关方面提出改革方案和措施；研究处理有关方面向市委全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，接受各地各部门深化改革的有关决定和重要改革方案向市委全面深化改革委员会的备案，研究评估后向省委全面深化改革委员会提出建议。

 （8）负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查；统筹指导各地各部门开展改革试点。

 （9）协调开展市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署要求及重要改革举措落实情况督察；负责年度改革绩效评估。

 （10）负责市委全面深化改革委员会的会议组织、内刊编印等工作，总结宣传改革先进经验和典型案例。

 （11）负责市委财经委的会议组织等日常工作。组织开展全市财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委财经委的决定事项、工作部署和要求。

 （12）完成市委、市委全面深化改革委员会和市委财经委交办的其他事项。

 （二）机构设置情况

 市委政研室作为一级部门预算单位，下设9个内设科室：办公室、综合科、农村和城市科、党群和科教文卫科、改革秘书科、改革协调科、改革督察科、财经一科、财经二科。

 二、部门预算单位构成

 市委政研室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市委政研室本级。

 三、部门收支总体情况

 2020年部门预算室本级的汇总情况：

 （一）收入预算，2020年年初预算数336.1万元，全部为一般公共预算拨款。其中工资福利支出151.1万元；商品和服务支出162.68万元；资本性支出10万元；对家庭和个人补助5.32万元；其他支出7万元。收入较去年342.33万元减少6.23万元，主要原因是人员减少及经费压缩。

 （二）支出预算，2020年年初预算数336.1万元，其中，基本支出205.1万元，项目支出131万元。支出较去年342.33万元减少6.23万元，主要原因是响应上级号召厉行节约。

 （三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

  四、一般公共预算财政拨款支出情况

  2020年一般公共预算拨款支出为336.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为205.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资70.42万元、津贴补贴45.31万元、办公费2.8万元等；

 （二）项目支出：2020年年初预算数为131万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：《新怀化》经费支出36万元，主要用于编印发行2020年《新怀化》12期（彩版），每期3000份，免费向全国各地赠阅；改革办经费支出35万元，主要用于维持改革办日常运行开支；财经办、小康办经费支出60万元，主要用于维持财经办和小康办（美丽乡村办）日常运行开支。以上均为压缩及调整后数据。

 五、政府性基金支出

 2020年无政府性基金支出。

 六、其他重要事项的情况说明

 （一）“三公”经费预算

 2020年市委政研室一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为13.3万元，其中，公务接待费9.8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少3.6万元，下降21.3%，主要因为落实上级关于压缩“三公”经费开支的具体要求。

 （二）机关运行经费

 2020年市委政研室机关运行经费一般公共预算拨款41.68万元，比2019年预算数68.42万元减少26.74万元，下降39.1%，主要因为主要是响应上级号召厉行节约，减少各类开支。主要用于：办公费2.8万元；工会经费16.41万元；福利费3.52万元；其他交通费用15.95万元，其他商品服务支出3万元等。

 （三）政府采购情况

 2020年市委政研室采购预算总额61万元，其中，政府采购货物预算10万元、政策采购工程0万元、政府采购服务预算51万元。

 （四）预算绩效管理情况

 按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出336.1万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出131万元，其中《新怀化》经费36万元，改革办经费35万元，财经办、小康办专项经费60万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

 （五）国有资产占用情况

 1.截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。无单价50 万元以上的通用设备和单价100 万元以上专用设备。

 2.2020年，本部门预计无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

 （六）一般性支出情况

 1.2020年，本部门会议费预算2万元，具体为：全市改革专项调度会议，预测内容为调度改革专项工作，预计参会人数50人以内，预算0.4万元；全市财经专项工作调度会议，预测内容为调度财经专项工作，预计参会人数50人以内，预算0.4万元；全市小康调度会议，预测内容为调度全市小康工作，预计参会人数100人，预算0.7万元；全市美丽乡村工作调度会，预测内容为调度全市美丽乡村工作，预计参会人数100人，预算0.5万元。

 2.2020年本部门无培训费预算。

 3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

 七、专业名词解释

 1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 政研室2020年部门预算公开表