市委政研室2018年度部门决算

目 录

第一部分  市委政研室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  市委政研室2018年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市委政研室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

一、市委政研室2018年度部门决算表

二、2018年度部门整体支出绩效自评报告

第一部分  市委政研室概况

一、部门职责

1.组织起草有关市委领导同志的讲话、报告；起草市委的重要政策性文件和其他文稿；负责全面深化改革、全面小康、美丽乡村建设的协调推进工作。

2.围绕市委的中心工作，组织力量对经济、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为实施和完善决策服务。

3.参与市委有关重要会议及有关调研活动的组织协调和服务工作。

4.收集整理各类重要信息资料，并进行分析和预测，将有关资料和研究结果提供给市委领导参阅。

5.做好市直各部门、各县（市、区）有关调查研究的组织、协调和联络工作；协助市委做好对民主党派、工商联调查研究的协调联络工作。

6.承担市委领导的有关服务工作。

7.编辑出版市委机关刊物，编发市委内参。

8.完成中央、省委政研室交办的调研课题及其它工作。

9.承办市委交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

中共怀化市委政策研究室（改革办）作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、综合科、调研一科、调研二科、改革一科、改革二科。小康办、美丽乡村办、供给侧结构性改革办公室、农村综合服务平台办公室作为临时机构与市委政研室合署办公。（其中供给侧结构性改革办公室、农村综合服务平台办公室为2017年内新组建的2个临时机构）

决算单位构成。市委政研室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：市委政研室本级。

第二部分  市委政研室2018年度部门决算表（见附件一）

第三部分  市委政研室2018年度部门决算情况说明

2018年部门决算室本级的汇总情况。

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度全年收入414.04万元，与上年度461.09万元相比，减少47.05万元，下降10.2%；2018年度全年支出376.94万元，与上年度462.21万元相比，减少85.27万元，下降18.45%。年末结转结余37.10万元，与上年度3.69万元相比，增加33.41万元，增长905.4%。

收支变动的主要原因：一是2018年无特大课题，课题收支较上年相比大幅减少；二是人员津补贴全市统一调减；三是退休人员工资交由社保发放，不再经由本单位账目核算；四是2017年因经费紧张临时追加了40万经费，2018年单位响应上级厉行节约的号召，减少了办公、差旅和劳务等各项开支。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度全年收入410.35万元，其中：财政拨款收入401.80万元，占比97.9%；其他收入8.55万元，占比2.1%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度全年支出376.94万元，全部为基本支出，占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入401.80万元，与上年度458.09万元相比，减少56.29万元，下降12.3%。2018年度财政拨款支出368.39元，与上年度459.21万元相比，减少90.82万元，下降19.8%。

财政拨款收入减少的主要原因：一是课题收入减少；二是人员津补贴调减；三是退休人员工资交由社保发放；四是2017年追加了40万经费，2018年单位响应上级厉行节约的号召，不但未追加经费，还结余了37.1万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年支出368.39万元，占全年支出376.94万元的97.7%。与上年459.21万元相比，减少90.82万元，下降19.8%。

财政拨款本年支出减少的主要原因：一是课题支出减少；二是人员津补贴调减；三是退休人员工资交由社保发放；四是响应上级，厉行节约，各项经费开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本部门2018年度财政拨款支出368.39万元，全部为基本支出，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本部门2018年度财政拨款支出368.39万元，与年初预算数360.99万元相比，增加7.4万元，增长2.0%。其中：

    1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内部分活动开支未纳入年初预算。

    2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为198.42万元，支出决算为340.82万元，完成年初预算的171.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：数据口径不一致，年初预算时未将项目支出开支纳入此项，而是纳入了一般行政管理事务项。

    3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款)其他一般公共服务支出(项）。

    年初预算为0万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初该功能科目未纳入预算。

    4、科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点课题经费年初未纳入预算。

    5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

    年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

    6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

    年初预算为26.25万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的8.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：数据口径不一致。年初将财政统筹的社保经费纳入了预算，年底决算时仅统计本单位负担数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出368.39万元，其中：人员经费220.17万元，占比59.8%；公用经费148.22万元，占比40.2%。

人员经费组成：基本工资70.00万元，津贴补贴57.56万元，奖金61.46万元，伙食补助费4.44，职工基本医疗保险缴费19.13万元，住房公积金1.85万，其他工资福利支出1.8万元，退休费3.94万元。

公用经费组成：办公费25.41万元，印刷费39.17万元，邮电费9.01万元，差旅费15.22万元，维修费0.21万元，租赁费0.20万元，会议费2.16万元，公务接待费1.42万元，劳务费4.90万元，工会经费10.00万元，福利费4.68万元，公车运行维护费4.99万元，其他交通费用17.44万元，其他商品支出10.78万元；办公设备购置1.14万元，赠与1.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为6.41万元，完成预算的33.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为1.42万元，较预算减少12.58万元，完成预算的10.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压减经费；与上年相比减少2.77万元，降低66.1%，减少的主要原因是压减经费，厉行节约，减少接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.99万元，较预算减少0.01万元，完成预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压减经费，与上年相比增加0.19万元，增长3.96%，增加的主要原因是合理小数额波动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算6.41万元，其中，公务接待费支出决算1.42万元，占22.15%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.99万元，占77.85%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.42万元，全年共接待来访团组19个、来宾166人次，主要是对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.99万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.99万元，主要是车辆油费、维修费、保险费等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2018年度无政府性基金预算收入与支出发生。

九、预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。（自评报告见附件二）

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出145.59万元，比2017年的256.10万元减少110.51万元，下降43.15%。主要原因是临时机构较前一年常驻人员减少，日常开支减少，单位施行厉行节约政策。

    （二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额54.17万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额54.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件（见附表一、二）

附件一：市委政研室2018年度部门决算公开表

附件二：2018年度部门整体支出绩效自评报告