目 录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.围绕贯彻落实党的路线方针政策，起草、参与起草和修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿；起草、参与起草修改市委的重要文稿。

2.围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局开展重大课题调研，提出意见和建议，供市委参考，并进行决策后的跟踪调查，为促进政策落实和完善决策服务。

3.收集整理国内外、省内外、市内外重要信息资料，对经济、政治、社会、文化、生态文明等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究结果提供给市委领导参阅。

4.围绕市委中心工作做好有关调查研究的组织、协调和联络工作；协助市委做好对民主党派、工商联调查研究的协调联络工作。

5.向市委全面深化改革委员会提出年度工作要点、年度改革进展和评估报告。

6.收集汇总改革信息资料，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究和政策咨询，为市委全面深化改革委员会提供决策参谋服务。

7.统筹协调有关方面提出改革方案和举措；研究处理有关方面向市委全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，接受各级各部门深化改革的有关决定和重要改革档案向市委全面深化改革委员会的备案，研究评估后向省委全面深化改革委员会提出建议。

8.负责对各专项小组和各级各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查；统筹指导各地各部门开展改革试点。

9.协调开展市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署要求及重要改革举措落实情况督察；负责年度改革绩效考评。

10.负责市委全面深化改革委员会的会议组织、内刊编印等工作，总结宣传改革先进经验和典型案例。

11.组织开展全市财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委财经委的决定事项、工作部署和要求，统筹协调县市区重点工作绩效评估和全面小康监测工作。

12.完成市委、市委全面深化改革委员会和市委财经委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市委政研室作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、综合科、调研一科、调研二科、改革一科、改革二科。设编制20个，实有在编在岗人员18人。市小康办、市美丽乡村办、市供给侧结构性改革办公室、市农村综合服务平台办公室等四个临时机构与市委政研室合署办公。

2019年机构改革完成后，市委财经办将作为市委财经委的办事机构，设在市委政研室。

二、部门预算单位构成

市委政研室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市委政研室本级。改革办、4个临时机构和即将成立的市委财经办的财务由政研室本级统一核算。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算室本级的汇总情况：

（一）收入预算，2019年年初预算数342.33万元（压减后为322.03万元），全部为一般公共预算拨款。收入较去年减少36.52万元（压减后实际减少56.82万元），主要原因一是2019年公共财政预算拨款中经费拨款比2018年减少了18.66万元（减少了1名实有人员），二是2019年预算收入中无以前年度结余资金（2018年预算收入中含有17.86万元以前年度结余资金），三是贯彻落实中央、省委经济工作会议有关精神，按照市直单位一般性支出普遍实行“四减一控”要求，我室2019年预算压减了20.3万元，其中公用经费压减了6.3万元，专项经费类支出压减了14万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数342.33万元（压减后为322.03万元）。按部门预算经济分类：工资福利支出139.19万元、商品和服务支出186.82万元、对个人和家庭的补助0.32万元、资本性支出（基本建设）2万元、资本性支出2万元，其他支出12万元。支出较去年减少36.52万元（压减后实际减少56.82万元），主要原因一是减少1名实有人员，工资福利等人员开支较前一年减少23万元，二是厉行节约，商品和服务等日常支出减少12.84万元，三是我室2019年预算压减了20.3万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款收入为342.33万元（压减后为322.03万元），具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为206.33万元（压减后为200.03万元）。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资65.18万元、津贴补贴47.23万元、办公费14万元、印刷费2万元、水电费3.6万元、办公设备购置费2万元等。

（二）项目支出：2019年年初预算数为136万元（压减后为122.4万元）。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，《新怀化》经费36万元（压减后为32.4万元），主要用于编印市委市政府机关刊物《新怀化》（彩版月刊）12期；改革办经费50万（压减后为45万元），主要用于保障改革办（含供改办）日常工作运转；小康办专项经费50万元（压减后为45万元），主要用于保障市小康办、市农村综合服务平台办日常工作运转。市委财办项目经费未定。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算情况

2019年市委政研室部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为16.90万元，其中，公务接待费11.90万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.1万元，下降11.05%，主要是落实上级关于压缩“三公”经费开支的具体要求。

（二）机关运行经费

2019年市委政研室部门机关运行经费一般公共预算拨款68.42万元，比2018年预算数80.66万元减少12.24万元，下降15.17%。主要是厉行节约，减少各类开支。主要用于办公费支出14万元，印刷费支出2万元，水电费3.6万，差旅费支出10万元，公务接待费支出1万元，劳务费支出1万元，工会经费支出13.3万元，福利费支出3.26万元，公务用车运行维护费支出1万元，其他交通费用16.61万元，其他商品和服务支出2.65万元等。

（三）政府采购情况

2019年市委政研室政府采购预算总额73.5万元，其中，政府采购货物预算73.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出342.33万元（压减后为322.03万元），全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出140万元（压减后为126万元），其中《新怀化》经费36万元（压减后为32.4万元），改革办经费50万元（压减后为45万元），小康办专项经费50万元（压减后为45万元），专项业务（工作）经费即市委内参编印经费4万元（压减后为3.6万元），全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。无单价50 万元以上的通用设备和单价100 万元以上专用设备。

2019年，本部门预计无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 2019年市委政研室预算公开表