一、单位概况

（一）部门职能

1、组织起草有关市委领导同志的讲话、报告；起草市委的重要政策性文件和其他文稿；负责全面深化改革、全面小康、美丽乡村建设的协调推进工作。

2、围绕市委的中心工作，组织力量对经济、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为实施和完善决策服务。

3、参与市委有关重要会议及有关调研活动的组织协调和服务工作。

4、收集整理各类重要信息资料，并进行分析和预测，将有关资料和研究结果提供给市委领导参阅。

5、做好市直各部门、各县（市、区）有关调查研究的组织、协调和联络工作；协助市委做好对民主党派、工商联调查研究的协调联络工作。

6、承担市委领导的有关服务工作。

7、编辑出版市委机关刊物，编发市委内参。

8、完成中央、省委政研室交办的调研课题及其它工作。

9、承办市委交办的其它事项。

（二）机构设置

中共怀化市委政策研究室（改革办）作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、综合科、调研一科、调研二科、改革一科、改革二科。小康办、美丽乡村办、供给侧结构性改革办公室、农村综合服务平台办公室作为临时机构与市委政研室合署办公。（其中供给侧结构性改革办公室、农村综合服务平台办公室为2017年内新组建的2个临时机构）

二、市委政研室2017年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

三、市委政研室2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度全年收入461.09万元，与上年度361.72万元相比，增加99.37万元，增长27.5%；2017年度全年支出462.21万元，与上年度356.91万元相比，增加105.3万元，增长29.5%。年末结转结余3.69万元，与上年度4.81万元相比，减少1.12万元，下降23.3%。

收支变动的主要原因：一是增加了“三权分立”等重特大课题收支36万元，二是新进四名人员，工资和日常开支有所上升，三是因新成立了供给侧结构性改革办公室和农村综合服务平台办公室两个临时机构，组建和日常开支骤增，经费不足，年底追加了40万的经费拨款。

（二）收入决算情况说明

本部门2017年度全年收入461.09万元，其中：财政拨款收入458.09万元，占比99.3%；其他收入3万元，占比0.7%。

（三）支出决算情况说明

本部门2017年度全年支出462.21万元，全部为基本支出，占比100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入458.09万元，与上年度353.92万元相比，增加104.17万元，增长29.4%。2017年度财政拨款支出459.21元，与上年度349.11万元相比，增加110.1万元，增长31.5%。

财政拨款收支变动的主要原因：一是增加了“三权分立”等重特大课题收支36万元，二是新进四名人员，工资和日常开支有所上升，三是因新成立了供给侧结构性改革办公室和农村综合服务平台办公室两个临时机构，组建和日常开支骤增，经费不足，年底追加了40万的经费拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年支出459.21万元，占全年支出462.21万元的99.4%。与上年349.11万元相比，增加110.1万元，增长31.5%。

财政拨款本年支出变动的主要原因：一是增加了“三权分立”等重特大课题收支36万元，二是新进四名人员，工资和日常开支有所上升，三是因新成立了供给侧结构性改革办公室和农村综合服务平台办公室两个临时机构，组建和日常开支骤增，经费不足，年底追加了40万的经费拨款。 

2、财政拨款支出决算结构情况

本部门2017年度财政拨款支出459.21万元，全部为基本支出，占比100%。

3、财政拨款支出决算具体情况

本部门2017年度财政拨款支出459.21万元，与年初预算数390.85万元相比，增加68.36万元，增长17.5%。

增加科目：全部用于基本支出，大部分为公用经费。

具体原因：一是在预算后年内新增了5个重/特大课题，增加了拨款和开支；二是新成立了供给侧结构性改革办公室和农村综合服务平台办公室两个临时机构，组建和日常开支骤增，年底追加了40万经费用于日常各类开支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出459.21万元，其中：人员经费203.12万元，占比44.2%；公用经费256.10万元，占比55.8%。

人员经费组成：基本工资71.12万元，津贴补贴47.16万元，奖金52.06万元，其他社会保障缴费10.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.20万元，其他工资福利支出3.52万元，退休费9.66万元。

公用经费组成：办公费43.66万元，印刷费58.23万元，邮电费6.82万元，差旅费33.85万元，维修费2.01万元，租赁费0.39万元，会议费6.32万元，培训费2.17万元，公务接待费4.19万元，劳务费22.05万元，公车运行维护费4.80万元，其他交通费用15.77万元，其他商品支出35.94万元；办公设备购置13.64万元，赠与6.26万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出总额8.99万元，年初预算17万元，预决算差异率-51.4%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0%；公务用车购置及运行维护费4.80万元，年初预算5万元，预决算差异率-4%；公务接待费4.19万元，年初预算14万元，预决算差异率-70.1%，形成预决算差异的主要原因是公务接待费用总额不大。

本部门2017年度“三公”经费支出8.99万元，与上年8.26万元相比，增加0.73万元，上升8.8%，主要原因是新增2个临时机构开支后，公务接待费总额稍有增加。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费4.19万元，与上年4.99万元相比，减少0.8万元，减少16%；公务接待费4.19万元，与上年3.26万元相比，增加0.93万元，上升28.5%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度因公出国（境）组（参）团0个，支出0元；年内公务用车购置0辆开支0元，年末公务用车保有量1辆，运行维护开支4.19万元；国内公务接待批次51次，接待人次456人。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2017年度无政府性基金预算收入与支出发生。

（九）预算绩效情况说明

本单位注重预算绩效管理，基本能做到专款专用，既能保证各项工作正常开展，又尽量缩减各项经费开支，做到勤俭节约，合理开支。

（十）关于2017年度预算绩效情况说明

1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出256.10万元，比2016年的203.14万元增加52.96万元，增长26.1%。主要原因是新增2个临时机构，组建和日常开支有所上升。

2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额60.30万元，全部为政府采购货物支出。

3、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

四、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 市委政研室2017年度部门决算公开表格.xls