一、部门基本情况

（一）部门职责

1．组织起草有关市委领导同志的讲话、报告；起草市委的重要政策性文件和其他文稿;负责全面深化改革、供给侧结构性改革、全面小康、美丽乡村建设、农村综合服务平台建设的协调推进工作。

2．围绕市委的中心工作，组织力量对经济、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为实施和完善决策服务。

3．参与市委有关重要会议及有关调研活动的组织协调和服务工作。

4．收集整理各类重要信息资料，并进行分析和预测，将有关资料和研究结果提供给市委领导参阅。

5．做好市直各部门、各县（市、区）有关调查研究的组织、协调和联络工作；协助市委做好对民主党派、工商联调查研究的协调联络工作。

6．承担市委领导的有关服务工作。

7．编辑出版市委机关刊物，编发市委内参。

8．完成中央、省委政研室交办的调研课题及其他工作。

9．承办市委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市委政研室（改革办）作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、综合科、调研一科、调研二科、改革一科、改革二科。设编制20个，实有在编在岗人员19人。市小康办、市美丽乡村办、市供给侧结构性改革办公室、市农村综合服务平台办公室等四个临时机构与市委政研室（改革办）合署办公。

二、预算部门单位构成

市委政研室（改革办）只有本级，没有其他二级预算单位，临时机构财务由本级统一核算，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有市委政研室（改革办）部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算市本级情况：

（一）收入预算，2018年年初预算数378.85万元，其中，一般公共预算拨款360.99万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，以前年度结余17.86万元。收入较去年减少12万元，主要原因是为减轻基层负担，停止向县市区以非税收入形式征收《新怀化》联合办刊费，故纳入公共预算管理的非税收入拨款较去年减少27.75万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数378.85万元，其中，一般公共服务支出352.28万元，社会保障和就业支出26.57万元。支出较去年减少12万元，主要是响应上级号召，厉行节约，减少各类开支。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款收入为360.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为224.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为136万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，小康办专项经费50万元，改革办经费50万元，《新怀化》经费36万元，主要用于保障改革办、供改办、小康办、农村综合服务平台办日常工作运转，编印《新怀化》等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算情况

2018年市委政研室（改革办）部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为19万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年持平。

（三）机关运行经费

2018年市委政研室（改革办）部门机关运行经费一般公共预算拨款62.8万元，比2017年预算数83.84万元减少21.04万元，下降25.1%。主要因为响应上级号召，厉行节约，减少各类开支。主要用于办公费支出12万元；印刷费支出5万元，差旅费支出9万元，劳务费支出10万元，工会经费支出7.35万元；福利费支出3.38万元；公务用车运行维护费支出1.5万元等。

（四）年度政府采购支出预算情况

2018年市委政研室政府采购预算总额73万元，全部为采购货物预算。

预算绩效情况说明

本单位注重预算绩效管理，基本能做到专款专用，既能保证各项工作正常开展，又尽量缩减各项经费开支，做到勤俭节约，合理开支。

国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

四、专业名词解释

1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房用水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、食宿费等支出。

2018年市委政研室预算公开表.xls