2020年度中共怀化市委办公室部门决算

 

2020年度中共怀化市委办公室部门决算

目录

第一部分 市委办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

附件一 2020年度部门整体绩效评价报告

附件二 2020年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分中共怀化市委办公室概括

 

一、部门职责

一是负责市委重要会议的准备和组织协调工作，负责组织安排市委领导同志公务活动，办理市委领导同志交办的事项。

二是负责市委日常文书的处理，负责市委文件和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；负责党委（党组）规范性文件的审核、备案、清理，服务市委领导地方立法工作，协调市委法律顾问服务相关的职能。

三是负责中央、省委重大方针政策和中央、省委、市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责省、市委重要指示及省、市委领导同志重要批示的传达、催办、落实；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。负责市委及市委各部委年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施的职能。

四是围绕省、市委工作部署，收集意见，及时、准确、全面地向中央、省委、市委报送信息，反映有关动态，综合调研等；负责以市委名义向省委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项报告工作的职能；

五是负责统筹协调全市年度绩效评估工作。承担省对市州绩效评估的日常工作，负责目标任务分解、日常调度分析、专项督查督办。具体组织实施市对县市区绩效评估工作，制定年度绩效评估实施方案，推进绩效评估信息化管理工作。

六是负责市委值班工作，及时向市委领导同志报送重要情况，协助处理市直各部门和各县（市、区）向市委反映的重要问题，协调有关部门的工作关系。

七是负责全市电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全市电子文件管理工作，做好党政机关电子公文系统涉密信息推进、市直单位信息化建设项目前置审查工作的职能；负责中央、省委文件和党、政、军领导机关机要件的传递工作。

八是负责全市保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件的查处工作等。

九是负责市委外事工作委员会办公室的日常工作。负责全市涉外事务的管理、协调和指导工作。负责全市因公出国（境）的管理和指导工作，并配合对外宣传部门做好涉外新闻报道工作。管理协调和指导全市港澳事务，负责我市与港澳地区的联络工作和我市人员因公赴港澳的审核、报批工作和港澳地区来我市团组的接待。

十是负责督促、检查全市各地各部门贯彻执行党和国家对台方针、政策和各项涉台法律法规以及国台办、省台办有关对台交流交往精神；负责全市（除经贸类）因公应邀赴台审批工作和指导全市涉台交流交往工作以及全市海峡两岸交流基地管理工作和对台新闻宣传工作。

十一是负责全市档案事业的发展规划、组织协调，全市档案工作的监督和指导，全市档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为的职能。负责管理市档案馆。

二、机构设置及决算单位构成

（一）市委办作为一级部门预算单位，现有24个内设职能科室和4个事业单位（信息中心、涉密载体销毁中心、海峡文化交流中心、市专用通信局）。编制情况为74个行政编（含市保密办8个），12个工勤编，16个事业编。

（二）决算单位构成。市委办2020年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他二级单位。因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有市委办本级。

 

第二部分部门决算表

 见附件

第三部分2020年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入支出总计5990.12万元，比上年增加2859.65万元，增长91.35%，原因是一是随着机构改革后，机构人员、单位的职能大幅增加，导致各项人员经费和公用经费增加；二是新成立的内设机构（专用通信局）项目建设经费已基本竣工，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4815.42万元，其中：财政拨款收入4811.64万元，占99.93%；其他收入3.78万元，占0.07%，其他收入为非税局转回的文印室打印费收入，全部用于弥补文印室经费不足。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2995.59万元，其中：基本支出2058.07万元，占68.69%；项目支出937.51万元，占31.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入为4811.64万元，上年为2908万元，增加了1904万元；主要原因财政追加了全市“安可”系统建设经费和电子政务横向网建设经费。

本年财政拨款支出为2991.81万元，上年为1845万元，增加了1147万元，主要原因一是机构改革增加了本单位的职能和人数；二是新成立的内设机构（专用通信局）项目建设经费已基本竣工，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2991.81万元，占本年支出合计的99.86%，与2019年相比，财政拨款支出增加1147万元，增长（减少）62.17，主要是因为机构改革增加了本单位的职能和人数；新成立的内设机构（专用通信局）项目建设经费已基本竣工，项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2991.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2797.39万元，占93.48%；科学技术支出2万元，占0.06%;社会保障和就业支出141.66万元，占4.75%；卫生健康50.75万元，占1.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出决算数为2991.81万元，主要原因是因为市财政局12月份将代管的2个全市性工程的建设项目款2814.21万元（电子政务内网横向网建设费826.54万元、安全可替代工程建设费1987.67万元）拨付至我单位。造成预算调整增加，而两个项目没有完工，尚未验收，无法结算。

201一般公共服务支出2797.39万元

20103政府办公室及相关机构事务981.92万元

20131党委办公室及相关机构事务1715.87万元

2013101行政运行774.92万元

2013102一般行政管理事务937.51万元

2013103机关服务2万元

2013199其他事务1.44万元

20199其他一般公共服务支出99.6万元

2019999其他一般公共服务支出99.6万元

206 科学技术支出2万元

2060699 其他社会科学支出2万元

208社会保障和就业支出141.66万元

20805行政事业单位离退休141.66万元

2080501归口管理的行政单位离退休60.54万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81.12万元

210 卫生健康支出50.75万元

21011 行政事业单位医疗50.75万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2054.29万元，其中：人员经费1270.21万元，占基本支出的61.83%；公用经费784.08万元，占基本支出的38.17%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为115万元，支出决算为106.61万元，完成预算的92.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为12.47万元，完成预算的83.13%，与上年相比增长4.48%,主要原因一是台办、外事合并至本单位，接待标准提高；二是机构改革后工作职能增加，接待次数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为100万元，支出决算为94.14万元，完成预算的94.14%，与上年相比增加115.93%，主要原因是新成立的专用通信局新购置了一台专用通信车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.47万元,因公出国（境）费支出决算0元,公务用车购置费及运行维护费支出决算94.14万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，出国人数0人。

2.公务接待费支出决算为12.47万元，全年共接待来访团组1032个、来宾1749人次，主要是有机构改革后，随着职能的增加，对接的业务工作相应增加。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为94.14万元，其中：公务用车购置44.45元，公务用车运行维护费49.69万元，主要是单位公务用车等支出，截至2020年12月30日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

    2020年单位机关运行经费支出784万元，与上年相比增加68.24%

主要原因是机构改革后，机构职能增加导致相应的经费开支增加。

十、一般性支出情况

2020年单位开支会议费2.98万元，用于召开本部门业务工作会议，人数为300余人，内容为各项业务指导会议；开支培训费为12.97万元，用于开展党办业务培训班。人数500余人，内容为党办系统业务各项培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购金额为0。

十二、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车12辆；单位价值50万元以上通用设备3套。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

详见附件一。 

第四部分名词解释

 

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分 附件

2020年部门整体支出绩效评价报告

2020年决算公开表