中共怀化市委办公室2020年度部门预算  公开说明

    目  录

 一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

一是负责市委重要会议的准备和组织协调工作，负责组织安排市委领导同志公务活动，办理市委领导同志交办的事项；

二是负责市委日常文书的处理，负责市委文件和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；负责党委（党组）规范性文件的审核、备案、清理，服务市委领导地方立法工作，协调市委法律顾问服务相关的职能；

三是负责省委重大方针政策和省委、市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责省、市委重要指示及省、市委领导同志重要批示的传达、催办、落实；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案；

四是围绕省、市委工作部署，收集意见，及时、准确、全面地向中央、省委、市委报送信息，反映有关动态，综合调研等；负责以市委名义向省委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项报告工作的职能；

五是负责市委及市委各部委年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施的职能；负责统筹协调全市绩效评估工作的职能；

六是负责市委值班工作，及时向市委领导同志报送重要情况，协助处理市直各部门和各县（市、区）向市委反映的重要问题，协调有关部门的工作关系；

七是负责全市电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全市电子文件管理工作，做好党政机关电子公文系统涉密信息推进、市直单位信息化建设项目前置审查工作的职能；负责中央、省委文件和党、政、军领导机关机要件的传递工作；

八是负责全市保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件的查处工作等；

九是负责全市外事工作和对台、港澳事务管理的工作；

十是负责全市档案事业的发展规划、组织协调，全市档案工作的监督和指导，全市档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为的职能。

十一是管理市机关事务管理局和管理市档案馆。

（二）机构设置情况

市委办作为一级部门预算单位，现内设24个职能科室和4个事业单位（信息中心、涉密载体销毁中心、海峡文化交流中心、市专用通信局）。编制情况为74个行政编（含市保密办8个），12个工勤编，16个事业编。

二、部门预算单位构成

市委办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市委办本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算情况如下：

（一）收入预算，2020年年初预算数1465.09万元，其中，一般公共预算拨款1465.09万元，收入较去年减少920.65万元，主要原因是：市委机要局2019年主渠道升级改造工程基本完成。

（二）支出预算，2020年年初预算数1465.09万元，其中，主要是工资福利支出706.91万元，商品服务支出648.29万元，对个人和家庭的补助支出54.89万元，资本性支出35万元，其他支出20万元。支出较去年减少920.65万元，主要原因是：市委机要局2019年主渠道升级改造工程基本完成。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款收入为1465.09万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1225.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资333.68万元、津贴补贴195.85万元、办公费30.5万元、印刷费61万元、水电费12万元、专项业务费用249.26万元等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为239.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项基本建设支出76.5万元，用于市委办电子政务内网建设。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2020年市委办一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为82万元，其中，公务接待费21.35万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费60.65万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少3.5万元，下降4%，主要因为持续严格执行中央八项规定及相关细则精神。

（二）机关运行经费

2020年市委办机关运行经费一般公共预算拨款481.19万元，与2019年预算数基本持平。主要用于：办公费38.26万元，印刷费66万元；水电费12万元，差旅费60万元，会议费7万元，公务用车运行维护费65万元等。

（三）政府采购情况

2020年市委办政府采购预算总额156万元，其中，政府采购货物预算156万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1465.09万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出76.5万元，其中电子政务专网专项经费76.5万元，视频会议室维护经费10.6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆。单位价值50 万元以上通用设备3台（套）。 

2、2020年本部门新增的二级机构专用通信局，预计新增1台价值约45万元应急专用通信车，无新增50万元以上通用设备和专用设备。预计新增人员15名，预计共需购买办公用品及设备15套，共需15万元，预计更新办公设备资金10万元。

（六）一般性支出情况

1、2020年，本部门拟召开全市党办系统业务培训会议，会议人数120人，为期一周，内容为全市党办业务知识培训，预算会议培训经费15万元。

2、2020年，本部门预计无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表