中共怀化市委办公室2018年度部门决算

目 录

第一部分市委办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分市委办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分市委办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

附件一 2018年度部门整体绩效评价报告

附件二2018年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分中共怀化市委办公室概况

一、部门职责

一是负责市委重要会议的准备和组织协调工作，负责组织安排市委领导同志公务活动，办理市委领导同志交办的事项；

二是负责市委日常文书的处理，负责市委文件和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；

三是负责省委重大方针政策和省委、市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责省、市委重要指示及省、市委领导同志重要批示的传达、催办、落实；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案；

四是围绕省、市委工作部署，收集意见，及时、准确、全面地向中央、省委、市委报送信息，反映有关动态，综合调研等；

五是负责市委值班工作，及时向市委领导同志报送重要情况，协助处理市直各部门和各县（市、区）向市委反映的重要问题，协调有关部门的工作关系；

六是负责全市党政系统密码通信和密码管理；负责中央、省委文件和党、政、军领导机关机要件的传递工作；

七是负责全市保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件的查处工作等；

八是负责上级领导来怀视察期间的接待工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）市委办作为一级部门预算单位，现有13个内设职能科室和2个事业单位（信息中心、涉密载体销毁中心）。编制情况为56个行政编，13个工勤编，6个事业编。

（二）决算单位构成。市委办2018年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他二级单位。因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有市委办本级。

第二部分市委办2018年度部门决算表

2018年部门决算表见附件二

第三部分市委办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年本年收、支总计1821.25万元，比上年增加130.62万元，增加7.17%，主要是因为一是市级财政新增了综合治理奖金的发放；二是调高了离退休人员的生活补贴发放标准，并且由财政统一保障；三是和省委办公厅对接的市到县的幻真视频会议系统129万元指标下达，正在走政府采购程序，进行到挂网招标环节。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1657.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1630.30万元，占98.34%；其他收入27.55万元，占1.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出：1416.82万元，其中：一般公共服务支出1358.69万元，占比95.90%，社会保障和就业支出58.13万元，占比4.1%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入为1630.30万元，上年为1527.23万元，增加了103.07万元；主要原因是财政追加了市到县的幻真会议系统购置经费125.85万元。

本年财政拨款支出为1416.82万元，上年为1559.94万元，减少了143.12万元，主要原因是退休人员的工资统一到社保局做账，减少了本单位的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出为1416.82万元、占本年支出的比重为100%，上年为1559.94万元，减少了143.12万元，主要原因是退休人员的工资统一到社保局做账，减少了本单位的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出为1416.82万元，主要用于以下几方面：一般公共服务支出1358.69万元，占比95.90%；社会保障和就业支出58.13万元，占比4.1%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

201一般公共服务支出1358.69万元

20131党委办公室及相关机构事务1232.84万元

2013101行政运行1154.54万元

2013102一般行政管理事务76.5万元

2013199其他事务1.8万元

20199其他一般公共服务支出125.85万元

2019999其他一般公共服务支出125.85万元

208社会保障和就业支出58.13万元

20805行政事业单位离退休58.13万元

2080501归口管理的行政单位离退休58.10万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.03万元

2018年度财政拨款支出1416.82万元，与年初预算数1308.18万元相比，增加了108.64万元，主要原因：1、综合绩效奖年初未列入单位预算；2、养老保险、住房公积金、医保等单位配套资金年初预算未列入预算。具体安排为：一般公共服务支出1358.69万元、社会保障和就业支出58.13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出为1340.32万元，其中，人员经费为934.08万元，占比69.69%；公用经费为406.24万元，占比30.31%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费支出65.25万元，年初预算110万元，预决算差异率40.68%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为12.66万元，年初预算12.66万元，预决算差异率0%；18年安排因公出国（境）团组0个，出国人数1人，1人由省委组团公务出国，主要用于出国交通等费用。

2.公务接待费支出决算为8.6万元，年初预算37.34万元，预决算差异率76.97%，形成预决算差异主要是因为贯彻落实中央八项规定及反对浪费、厉行节约精神，严格按照公务接待要求，标准报销接待费用，全年共接待来访团组97个、来宾906人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为43.99万元，年初预算60万元，预决算差异率26.68%，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费43.99万元，形成预决算差异主要是因为严格按照公务公车制度安排使用公车，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

    详见附件一

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出406.24万元，比2017年减少57.54万元，降低12.41%。主要原因是：我办严格按照厉行节约要求控制各项开支，全年无超标开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购金额为0元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车10辆；单位价值50万元以上通用设备3套。

第四部分名称解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   第五部分附件

附件一 2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚决做到“两个维护”

一是坚持把党的政治建设摆在首位。二是坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。三是创造性贯彻落实中央、省委和市委决策部署。

二、狠抓综合协调，确保市委机关高效运转

一是充分发挥枢纽作用。全年拟定并协调实施厅级（含副厅）领导来怀接待方案170余个。严格执行请示报告制度，以市委名义向省委报告工作55件，以市委办名义向省委办公厅报告工作8件，及时登记、分转市委书记批示和市委副书记、市委秘书长等市委领导批示件2400余件，报备外出人数800余人。

二是抓好有关会议及活动的组织。全年市委办承办、协办市委常委会49次、书记专题会26次、其余各类市委大型会议及全市性会议30余次；组织协调市委主要领导专题调研、考察学习等公务活动110余次，衔接落实市委主要领导开展“四不两直”活动，共计走访乡镇41个、51次；接待中央及省领导来怀调研30余人次，均较好完成任务。

三是文件办理规范高效。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，进一步精简文件简报，全年市委发文159个，比去年下降3.6%。认真开展规范性文件审查、备案工作，向省委报备市委规范性文件29件，认真对245件报备文件进行了审查，纠正实质性问题65件100余处，提醒处理形式瑕疵90余件110多处。

三、强化督查落实，有力推动中央、省委和市委决策部署落地落实

一是扎实推进党委重大决策督查。围绕中央环保督察反馈问题整改及交办信访问题办理情况、脱贫攻坚信访舆情应对处置工作情况、2018年全市65个重点招商引资产业项目进展情况以及市委常委会、市委书记专题会议定事项等落实情况进行专项督查。对召开的49次市委常委会会议议定事项逐一进行了跟踪督办，确保市委常委会会议议定事项“事事有着落、件件有回音”。

二是全面清理习近平总书记和省委、市委主要领导批示指示精神落实情况。全面梳理习近平总书记涉及全国、全省面上工作重要指示批示，有力有效解决，此项工作得到省委家毫书记的肯定。对省委家毫书记2014年6月以来、达哲省长2016年8月以来对怀化的指示批示、现场调研交办事项和信访交办件落实情况进行了全面排查，并逐一落实。

三是全面抓好绩效评估改革工作。

四是着力抓好上级督查部门交办事项督查办理。

四、当好参谋助手，以文辅政成效更加显著

一是深入开展调查研究。形成《健康扶贫“一站式”信息化结算》《怀化市对标省委“产业项目建设年”决策部署大力实施产业及产业园区三年提升行动》等10余篇有影响、有价值的调研理论文章，为市委科学决策提供了有力依据。

二是精心搞好文稿服务。精心起草撰写各类文件、领导讲话、汇报材料、常委会参阅材料等300余篇。精心编发《市委常委会会议纪要》48次、《市委书记专题会议纪要》23次、《市委常委议事协调会议纪要》3次，编印《市委通报》35期、《调研专报》7期、《情况交流》13期、《市委办公室简报》（中央巡视整改专报）18期，以文辅政、寓谋于文的功能得到较好发挥。

三是及时、准确、全面报送信息。向中办、省委报送信息3000余条次，被中办、省办采用800余条次，编发《要情快报》14期，《信息参考》27期。紧紧围绕党委中心工作和特色亮点工作，深入挖掘精心组稿，报送大量高质量信息，积极展示怀化亮点、怀化作为。

五、加强后勤保障，规范管理水平不断提升

一是值班、信访、后勤管理工作规范高效。严格执行办公室值班值守制度；畅通信访举报渠道，全年共办理领导批示的群众来信来访批示件162件次，接待各类上访240余批次、1670人，其中集访38批次、1075人。严格落实公务接待、财务管理、公车管理等各项制度。

二是业务指导精准有力。先后选派17人赴北京大学、省委宣传部、浙江大学等，参加时政、廉政、安全等方面的学习培训。组织开展全市党委办公室系统业务知识培训班，组织召开全市党委信息工作座谈会、全市党政机要密码工作会议、开展保密业务知识培训等。

三是机要密码通信安全畅通。电报译传办理“零差错、零事故”。全面完成全市电子政务内网建设并通过安全保密测评，落实了2018年度全省党政机要密码工作要点，按国家标准建设了密码通信机房，没有发生密码失泄密事件。

四是保密工作守牢底线。认真履行保密行政管理职责，着重做好对定密工作的监督指导，依法加强对涉密人员、保密要害部门部位、重要场所、重要活动以及计算机信息系统的监督管理，依法开展保密审查，今年来我办未发生一起失泄密案件。

六、注重自身建设，干事创业氛围日益浓厚

一是全面落实意识形态工作责任制。制定下发《中共怀化市委办公室关于贯彻落实<湖南省委（党组）意识形态工作责任制实施细则>的通知》《中共怀化市委办公室关于进一步加强意识形态工作和网络意识形态工作的通知》，明确市委常委、市委秘书长在意识形态工作中的第一责任人责任，其余班子成员“一岗双责”责任。市委秘书长会今年来开展意识形态工作专题学习2次。

二是着力强化机关党建工作。牢固树立“抓党建是最大的政绩”思想，把加强机关党建摆在重要议事日程。落实领导干部双重组织生活纪实制度，严格落实“三会一课”、民主评议党员等制度，利用参观红色教育基地、观看红色电影、赴十八洞村开展主题党日活动等丰富组织生活。开展党员志愿者服务、在职党员进社区、驻村帮扶、定期走访慰问老党员困难党员等活动，促进党员干部服务群众面对面、心贴心，特别是驻村帮扶工作，顺利完成扶贫联系点中方县字溪村迎国检工作。

三是扎实开展文明创建。全面对标对表创建指标，开展创建省级文明单位工作。设立道德讲堂，开展登山、篮球、摄影、广播体操比赛，提升文明素质。定期开展工会活动，有效凝聚了人心、激发了活力，营造了朝气蓬勃、团结奋进的干事创业氛围。

四是切实加强干部队伍建设。坚持把维护班子团结、发挥班子整体合力，作为提高办公室工作水平和质量的重要保证。认真贯彻民主集中制原则，凡涉及本单位人员提拔、岗位调整、资金使用、后备干部推荐等重大事项，都提交秘书长办公会议集体研究决定。坚持大事讲原则，小事讲风格，以共同的事业为重，坦诚相待，相互支持，形成和谐共事、同心协力的生动局面。

五是驰而不息加强作风建设。以开展“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，持续深入推进作风建设。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持续深入开展“宣战庸懒散、提振精气神”作风大整治，全年市委办政治生态风清气正，没有发生一起违法违纪事件。

附件二：市委办2018年决算公开表

2018年决算公开表