第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计765.3万元（含年初、年末结转结余）。与上年相比，减少80.73万元，减少9.54%，主要是工资、奖金等减少，公用经费及专项业务工作经费压减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计543.11万元，其中：财政拨款收入543.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计562.77万元，其中：基本支出349.93万元，占62.18%；项目支出212.84万元，占37.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计765.3万元（含年初、年末结转结余），与上年相比，减少80.73万元，减少9.54%，主要是因为工资、奖金等减少，公用经费及专项业务工作经费压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出358.53万元，占本年支出合计的63.71%，与上年相比，财政拨款支出减少167.12万元，减少31.79%，主要是因为省财政厅拨大中型水库移民后期扶持资金的功能科目差异，本年为政府性基金支出，2019年为一般公共财政拨款支出，故本年财政拨款支出大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出358.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出237.55万元，占66.26%；社会保障和就业（类）支出48.41万元，占13.5%;卫生健康（类）支出11.7万元，占3.26%；农林水（类）支出60.87万元，占16.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为408.22万元，支出决算数为358.53万元，完成年初预算的87.83%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为198.3万元，支出决算为199.92万元，完成年初预算的100.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员基本工资的增长。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为42万元，支出决算为37.63万元，完成年初预算的89.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：报账未及时造成当年资金结余。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为15.92万元，支出决算为26.4万元，完成年初预算的165.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放离退休人员2019年春节一次性补助，此为追加预算项目。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出基本养老保险缴费为追加预算项目。

5、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）（项）。

年初预算为152万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省财政厅下达2020年中央大中型水库移民后期扶持资金，此项目在2021年开展。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出基本医疗保险缴费为追加预算项目。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出基本医疗保险缴费为追加预算项目。

8、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算发放在职人员2019年绩效奖及支出上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出310.5万元，其中：人员经费276.15万元，占基本支出的88.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费等；公用经费34.35万元，占基本支出的11.06%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算控制数为30.24万元，支出决算为7.32万元，完成预算的24.21%，其中：

因公出国（境）费支出预算控制数为0万元，支出决算为0万元，无增减变动；上年支出0万元，无增减变动。

公务接待费支出预算控制数为19.04万元，支出决算为1.92万元，完成预算的10.08%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减三公经费；与上年相比减少0.74万元，减少27.82%,减少的主要原因是严格控制公务接待数量、规模和接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算控制数为11.2万元，支出决算为5.4万元，完成预算的48.21%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减三公经费；与上年相比增加1.68万元，增长45.16%,增长的主要原因是本年一般公共预算支出公车运行维护费相比上年增加，政府性基金支出公车运行维护费相比上年减少，公车运行维护费合计与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.92万元，占26.23%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.4万元，占73.77%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.92万元，全年共接待来访团组36个、来宾234人次，主要是省及各县市区移民事务中心等来人对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.4万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.4万元，主要是车辆燃油费、保险费、维修费、过路过桥费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入58.3万元；年初结转和结余193.23万元；支出199.28万元，其中基本支出34.47万元，项目支出164.81万元；年末结转和结余52.25万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，我单位为公益一类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.39万元，具体为：召开后扶资金使用管理会议 ，预算0.1万元，开支0.06万元，人数21人，内容为对大中型水库移民后期扶持政策把握和资金使用管理进一步要求；召开移民重点工作调研座谈会议，预算0.2万元，开支0.19万元，人数20人，内容为对移民脱贫攻坚、避险解困、重点移民村建设、资金使用绩效、项目计划申报备案、移民信访稳定等重点工作调研情况座谈；召开全市后期扶持“十四五”规划编制及移民信息电子档案建设工作会议暨培训，预算 1.77万元，开支0.98万元，人数50人，内容为大中型水库后期扶持“十四五”规划编制工作部署、对大中型水库移民信息电子档案建设工作进行培训；召开托口水电站移民安置补偿协议协商会议，预算 0.22万元，开支0.16万元，人数19人，内容为协商托口水电站移民安置补偿协议相关事宜。

2020年本部门开支培训费0万元。

2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额100.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.5万元。授予中小企业合同金额100.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是后扶维稳工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位积极开展预算绩效管理工作，设定绩效目标，根据市财政绩效科要求开展了预算部门绩效自评工作，对部门整体支出和市级财政专项资金绩效进行评价，部门整体支出绩效评价报告见附件。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件附件1：怀化市库区移民事务中心2020年决算公开表

市库区移民事务中心2020年部门整体支出绩效评价报告