发布时间：2021-02-18 12:23 信息来源：市财政局
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.部门预算一般公共预算支出表
6.部门预算一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
1.为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。
2.承担移民系统信息化管理和综合统计工作。
3.承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。
4.协助有关部门拟订市本级水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估、稽查的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。
5.协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维权、行政复议、行政诉讼的事务性工作。
6.协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。
7.协助协调三峡移民工作。
8.承担大中型水库移民培训的事务性工作。
9.承担市水利局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
怀化市库区移民事务中心（原怀化市水库移民管理局）作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室（人事部）、搬迁安置部、后期扶持部、资金财务部、信访维权部。
二、部门预算单位构成
纳入2021年怀化市库区移民事务中心部门预算编制范围的包括：怀化市库区移民事务中心本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2021年年初预算数422.92万元，其中，一般公共预算拨款382.92万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转40万元。收入较去年减少25.93万元，主要原因是人员减少使得工资福利等人员经费减少和专项业务工作经费压减比例增大。
（二）支出预算，2021年年初预算数422.92万元，其中，主要是工资福利支出134.2万元、商品和服务支出245.03万元、对个人和家庭补助35.69万元、资本性支出8万元。支出较去年减少25.93万元，主要原因是人员减少使得工资福利等人员经费支出减少和专项业务工作经费支出减少。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入为382.92万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为189.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资74.79万元、津贴补贴43.38万元、办公费1万元、水电费3.37万元、福利费3.74万元、其他交通费用15.17万元、 其他商品和服务支出13.26万元、 退休费15.69万元等；
（二）项目支出：2021年年初预算数为193万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：后扶维稳（移民）工作经费支出36万元，主要用于开展移民工作等方面；水库移民后扶政策实施情况监测评估经费支出85万元，主要用于对水库移民后期扶持政策实施情况开展监测评估；水库移民后扶监督检查工作经费支出45万元，主要用于水库移民后期扶持政策实施情况开展内审、稽查；后扶资金绩效评价经费支出5万元，主要用于水库移民后扶资金进行绩效评价等方面；信息系统建设资金支出8万元，主要用于水库移民系统建设维护等方面；移民培训费14万元，主要用于对水库移民转移就业技能培训和长期职业教育、农业技能培训等方面。
五、政府性基金支出情况
2021年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2021年怀化市库区移民事务中心一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为27.22万元，其中，公务接待费17.14万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.08万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少3.02万元，下降10%，主要因为严格贯彻落实中央八项规定及相关文件精神，厉行节约，压减三公经费开支。
（二）机关运行经费
2021年怀化市库区移民事务中心机关运行经费一般公共预算拨款40.03万元，比2020年预算数减少33.42万元，下降33.42%，主要因为公用经费减少且专项业务工作经费纳入项目支出。主要用于：办公费支出，1万元；水电费支出，3.37万元；会议费支出，1万元；工会经费支出，2.49万元，福利费支出，3.74万元；其他交通费用支出，15.17万元；其他商品服务支出，13.26万元。
（三）政府采购情况
2021年怀化市库区移民事务中心政府采购预算总额130万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算130万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出422.92万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出233万元，其中后扶维稳（移民）工作经费36万元，水库移民后扶政策实施情况监测评估经费85万元，水库移民后扶监督检查工作经费45万元，后扶资金绩效评价经费5万元，信息系统建设资金8万元，移民培训费14万元，小型水库移民扶助基金40万元（上年结转），全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。本部门无50万元以上的专用设备。
2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2021年，本部门会议费预算1万元，具体为：全市移民工作会议，内容为部署本年移民工作任务，预计参会人数40人，预算0.5万元；民主测评工作会议，内容为党组测评和征求意见会议，预计参会人数40人，预算0.5万元。
2.2021年，本部门培训费预算14万元，具体为：移民就业技能培训，内容是培训全市水库移民就业技能，促进移民就业，预计人数50人，预算14万元。
3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
