发布时间：2020-09-04 10:06 信息来源：市财政局
怀化市库区移民事务中心2019年度部门决算
目 录
第一部分 怀化市库区移民事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
怀化市库区移民事务中心概况
一、部门职责
（一）为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持;承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收的事务性工作。
（二）承担移民系统信息化管理和综合统计工作。
（三）承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。
（四）协助有关部门拟订市本级水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作;承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估、稽察的事务性工作;为水库移民资金管理提供服务保障。
（五）协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作;承担大中型水库移民信访维权、行政复议、行政诉讼的事务性工作。
（六）协助推动水库移民对口帮扶工作;承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。
（七）协助协调三峡移民工作。
（八）承担大中型水库移民培训的事务性工作。
（九）承担市水利局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市库区移民事务中心内设机构包括：办公室（人事部）、搬迁安置部、后期扶持部、资金财务部、信访维权部。
（二）决算单位构成。怀化市库区移民事务中心2019年部门决算汇总公开单位包括：怀化市库区移民事务中心本级。
第二部分
2019年度部门决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计846.03万元，其中：本年收入合计623.1万元；年初结转和结余222.93万元。2019年度支出总计846.03万元，其中：本年支出合计620.67万元；年末结转和结余225.36万元。与2018年相比，收入、支出总计增加18.82万元，增长2.28%，主要是因为人员经费的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计623.1万元，其中：财政拨款收入623.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计620.67万元，其中：基本支出378.85万元，占61.04%；项目支出241.82万元，占38.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计825.7万元，其中：本年收入合计623.1万元；年初结转和结余202.6万元。2019年度财政拨款支出总计825.7万元，其中：本年支出合计605.31万元；年末结转和结余220.39万元。与2018年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加26.99万元，增长3.38%，主要是因为人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出525.65万元，占本年支出合计的84.69%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.67万元，增长26.36%，主要是因为人员经费支出和专项项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出525.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324.81万元，占61.79%；社会保障和就业（类）支出54.52万元，占10.37%；卫生健康（类）支出12.28万元，占2.34%。农林水（类）支出134.05万元，占25.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为295.02万元，支出决算数为525.65万元，完成年初预算的178.17%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 211.66万元，支出决算为273.81万元，完成年初预算的129.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资调标，工资福利增加，且绩效奖未纳入年初预算。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。
年初预算为 60万元，支出决算为50.99万元，完成年初预算的84.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年按有关文件要求压减专项工作经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为23.36万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的118.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员增加2人。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生的基本养老保险缴费未纳入年初预算。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生的基本医疗保险缴费支出未纳入年初预算。
6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为134.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出的中央大中型水库移民后期扶持资金为上年结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出351.51万元，其中：人员经费301.38万元，占基本支出的85.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费50.13万元，占基本支出的14.26%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算控制数为43.2万元，支出决算为6.38万元，完成预算的14.77%，其中：
因公出国（境）费支出预算控制数为0万元，支出决算为0万元，上年支出0万元，无增减变动。
公务接待费支出预算控制数为27.2万元，支出决算为2.66万元，完成预算的9.78%，决算数小于年初预算控制数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减三公经费；与上年相比减少3.66万元，减幅57.91%，主要是本年接待批次较上年减少。
公务用车购置费预算控制数为0万元，支出决算为0万元，上年支出0万元，无增减变动。
公务用车运行维护费支出预算控制数为16万元，支出决算为3.72万元，完成预算的28.2%，决算数小于年初预算控制数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减三公经费；与上年相比减少9.47万元，减少71.8%,减少的主要原因是本年节约公车运行开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.66万元，占41.69%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费0万元，占0%，公务用车运行维护费支出决算3.72元，占58.31%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为2.66万元，全年共接待来访团组56个、来宾322人次，主要是来人对接水库移民工作发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.72万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.72万元，主要是车辆燃油费、保险费、维修费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入209.69万元；年初结转和结余64.6万元；支出79.66万元，其中基本支出26.04万元，项目支出53.62万元；年末结转和结余194.63万元。
九、预算绩效情况说明
2019年我单位继续推进预算绩效管理工作，实现预算部门绩效管理的全覆盖。通过设定年度绩效目标，逐步形成形成以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念。我单位根据市财政要求积极开展了预算部门绩效自评工作，对部门整体支出绩效做出了客观评价并形成了部门整体绩效评价报告，并予以公开，详见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出50.13万元，比年初预算数减少76.5万元，降低60.41%。主要原因是：后扶维稳专项业务工作经费51万元在年初预算纳入基本支出，决算以项目核算形成差异，且贯彻落实有关文件要求，压减公用支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额99.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.4万元。授予中小企业合同金额99.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于后扶维稳工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
