目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

2.承担移民系统信息化管理和综合统计工作。

3.承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。

4.协助有关部门拟订市本级水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估、稽查的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。

5.协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维权、行政复议、行政诉讼的事务性工作。

6.协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。

7.协助协调三峡移民工作。

8.承担大中型水库移民培训的事务性工作。

9.承担市水利局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

怀化市库区移民事务中心作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室（人事部）、搬迁安置部、后期扶持部、资金财务部、信访维权部。

二、部门预算单位构成

怀化市库区移民事务中心（原怀化市水库移民管理局）只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市库区移民事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算只包括怀化市库区移民事务中心本级的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数448.22万元，其中，一般公共预算拨款448.22万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加15.2万元，主要原因是总体日常工作经费按要求压减，但本年预算纳入小型水库移民扶助基金项目40万元和移民培训费项目14万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数448.22万元，其中，主要是工资福利支出166.08万元，商品和服务支出237.45万元、对个人和家庭的补助35.69万元、资本性支出9万元。支出较去年增加15.2万元，主要原因是总体日常工作经费按要求压减，但本年预算纳入小型水库移民扶助基金项目40万元和移民培训费项目14万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为448.22万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为256.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资80.58万元、津贴补贴48.29万元、办公费7万元、差旅费10万元、办公设备购置费1万元等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为192万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：大中型水库移民后扶政策实施监督检查专项补助经费138万元，主要用于对大中型水库移民后扶政策实施监测评估、稽查、内审、绩效管理、基础系统建设等方面；移民培训费14万元，主要用于对水库移民转移就业技能培训和长期职业教育、农业技能培训等方面；小型水库移民扶助基金40万，主要用于特困移民慰问和应急救助。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2020年怀化市库区移民事务中心一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为30.24万元，其中，公务接待费19.04万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.2万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少12.96万元，下降30%，主要因为严格贯彻落实中央八项规定及相关文件精神，厉行节约，压减三公经费开支。

（二）机关运行经费

     2020年怀化市库区移民事务中心机关运行经费一般公共预算拨款73.45万元，比2019年预算数减少53.18万元，下降42%，主要因为严格贯彻落实中央八项规定及相关文件精神，厉行节约，压减了日常工作经费，且人员减少使公用经费减少。主要用于：办公费7万元，差旅费10万元，公务接待费3万元，工会经费10.11万元，福利费4.03万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用17.08万元，其他商品和服务支出14.23万元等。

    （三）政府采购情况

     2020年怀化市库区移民事务中心政府采购预算总额111.4万元，其中，政府采购货物预算9.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算102万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出448.22万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出192万元，其中大中型水库移民后扶政策实施监督检查专项补助经费138万元；移民培训费14万元；小型水库移民扶助基金40万，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.截至2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2020年，本部门会议费预算1万元，具体为：全市移民工作会议，内容为部署本年移民工作任务，预计参会人数40人，预算0.5万元；民主测评工作会议，内容为党组测评和征求意见会议，预计参会人数40人，预算0.5万元。

2.2020年，本部门培训费预算15万元，具体为：移民安置政策法规培训，内容为培训水库移民安置政策法规，预计人数20人，预算0.25万元；在建电站移民安置培训，内容为培训在建电站移民的安置实际操作，预计人数20人，预算0.25万元；移民信息系统培训，内容为培训全省移民信息系统的操作业务，预计人数40人，预算0.5万元；移民就业技能培训，内容是培训全市水库移民就业技能，促进移民就业，预计人数50人，预算14万元。

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

 七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表：2020年部门预算公开表(怀化市库区移民事务中心)