发布时间：2019-08-20 11:07 信息来源：市财政局
怀化市水库移民管理局2018年度部门决算
目 录
第一部分 怀化市水库移民管理局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 怀化市水库移民管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 怀化市水库移民管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分
怀化市水库移民管理局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法规，研究拟订全市地方水库移民工作政策，经批准后组织实施。
（二）负责五强溪、洪江、柘溪、凌津滩、托口、铜湾、大洑潭、清水塘等水库以及今后新建的市属以上大中型水利水电工程的移民安置和开发工作，指导地方水库移民工作。
（三）依法编制移民安置规划。协同有关部门制订重点移民区开发的中长期规划；制订并组织实施年度移民安置、开发计划；按规定管理、督查验收由移民经费开支的移民开发工程项目。
（四）按有关规定管理移民资金；负责移民口粮补贴款的发放与管理工作；指导全市移民机构的财务会计工作；会同有关部门对移民资金的使用情况进行监督检查；负责移民资金收缴等工作的政策和业务指导；负责移民开发有关的统计工作。
（五）负责协调处理市外水库移民迁入我市及市内跨县外迁移民的有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作。
（六）负责移民信访接待工作；协调、指导县（市、区）做好库区的防汛度汛、社会稳定工作；负责市直有关部门和各县（市、区）有关移民工作的协调；会同市直有关部门做好移民对口帮扶工作。
（七）适应社会主义市场经济需要，探索开发性移民的新机制，总结推广典型经验，抓好开发性移民工作。
（八）会同有关部门做好水库诱发性灾害的调查、防治工作；会同有关部门做好水库生态环境建设、旅游开发、文物保护及移民执法检查等工作。
（九）负责大中型水库移民后期扶持工作。指导全市移民工作人员和移民骨干的培训。
（十）承办市委、市政府及省移民局交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市水库移民管理局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、计划财务科、搬迁安置科、后期扶持规划科、政策法规科。
（二）决算单位构成。怀化市水库移民管理局2018年部门决算汇总公开单位包括：怀化市水库移民管理局本级。
第二部分
怀化市水库移民管理局
2018年度部门决算表
第三部分
怀化市水库移民管理局
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计827.21万元。与2017年相比，减少29.74万元，减少3.47%，主要是因为压减经费。
二、收入决算情况说明
本部门2018年度全年收入596.13万元，其中：财政拨款收入567.63万元，占比95.22%;上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.5万元，占比4.78%。
三、支出决算情况说明
本部门2018年度全年支出578.55万元，其中：基本支出356.58万元，占比61.63%；项目支出221.97万元，占比38.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支总计798.71万元，与2017年相比，减少58.24万元，减少6.8%，主要是因为压减经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出415.98万元，占本年总支出71.90%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.89万元，增长1.68%。主要原因是项目支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出415.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出358.24万元，占86.12%；社会保障和就业（类）支出31.73万元，占7.63%；农林水（类）支出26万元，占6.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为432.73万元，支出决算数为415.98万元，完成年初预算的96.13%，其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为 191.76万元，支出决算为232.19万元，完成年初预算的121.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资调标，工资福利增加。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为 0万元，支出决算为6.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）
年初预算为186万元，支出决算为64.61万元，完成年初预算的34.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省拨后扶政策实施专项经费年初预算纳入该项，实际通过其他水利支出项拨入。
4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为 0万元，支出决算为11.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。
5．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为 0万元，支出决算为43.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含预发绩效奖与综治奖。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）
年初预算为23.36万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的113.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休费增加。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为31.61万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的16.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年养老保险通过财政统发。
8．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出311.55万元，其中：人员经费264万元，占比84.74%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费等；公用经费47.55万元，占比15.26%，主要包括办公费、水电费、差旅费、 维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算控制数为48万元，支出决算为19.51万元，完成预算的40.65%，其中：
因公出国（境）费支出预算控制数为0万元，支出决算为0万元，上年支出0万元，无增减变动。
公务接待费支出预算控制数为32万元，支出决算为6.32万元，完成预算的19.75%，决算数小于年初预算控制数的主要原因是严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，严格控制“三公经费”支出。；与上年相比增加了1.53万元，增长了31.94%，增长主要原因是：本年度库区移民监测评估等监督检查工作下放到市级，接待人次增多。
公务用车购置费预算控制数为0万元，支出决算为0万元，上年支出0万元，无增减变动。
公务用车运行维护费支出预算控制数为16万元，支出决算为13.19万元，完成预算的82.43%，决算数小于年初预算控制数的主要原因是我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，严格控制“三公经费”支出。；与上年相比增加了3.91万元，增长了42.13%,减少的主要原因是本年度库区移民监测评估等监督检查工作下放到市级，公车使用频率提高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.32万元，占32.39%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算13.19元，占67.61%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为6.32万元，全年共接待来访团组62个、来宾522人次，主要是来人对接水库移民工作发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.19万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.19万元，主要是车辆燃油费、保险费、维修费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入64.60万元；年初结转和结余148.04万元；支出135.34万元，其中基本支出17.8万元，项目支出117.54万元；年末结转和结余77.3万元。
九、预算绩效情况说明
本年度我单位进一步完善了预算绩效的管理，通过设定绩效目标，监督工作执行，切实加强水库移民专项资金管理，提高资金使用效益，维护移民合法权益，促进库区和移民安置区经济社会发展。我单位根据市财政要求积极开展了预算部门绩效自评工作，对部门整体支出绩效做出了客观评价并形成了部门整体绩效评价报告，并予以公开，详见附件。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出47.55万元，比年初预算数减少58.29万元，主要原因是后扶维稳专项业务工作经费在年初预算纳入基本支出，决算以项目核算形成差异；比2017年减少20.01万元，降低29.62%。主要原因是：厉行节约精神，严格把控机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额96.8万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.8万元。授予中小企业合同金额96.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）.
第四部分
名称解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
