发布时间：2019-02-13 10:24 信息来源：市财政局
目 录
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般预算支出表
6.一般预算基本支出表
7.三公经费预算表
8.政府性基金支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
1.贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法规，研究拟订全市地方水库移民工作政策，经批准后组织实施。
2.负责五强溪、洪江、柘溪、凌津滩、托口、铜湾、大洑潭、清水塘等水库以及今后新建的市属以上大中型水利水电工程的移民安置和开发工作，指导地方水库移民工作。
3.依法编制移民安置规划。协同有关部门制订重点移民区开发的中长期规划；制订并组织实施年度移民安置、开发计划；按规定管理、督查验收由移民经费开支的移民开发工程项目。
4.按有关规定管理移民资金；负责移民口粮补贴款的发放与管理工作；指导全市移民机构的财务会计工作；会同有关部门对移民资金的使用情况进行监督检查；负责移民资金收缴等工作的政策和业务指导；负责移民开发有关的统计工作。
5.负责协调处理市外水库移民迁入我市及市内跨县外迁移民的有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作。
6.负责移民信访接待工作；协调、指导县（市、区）做好库区的防汛度汛、社会稳定工作；负责市直有关部门和各县（市、区）有关移民工作的协调；会同市直有关部门做好移民对口帮扶工作。
7.适应社会主义市场经济需要，探索开发性移民的新机制，总结推广典型经验，抓好开发性移民工作。
8.会同有关部门做好水库诱发性灾害的调查、防治工作；会同有关部门做好水库生态环境建设、旅游开发、文物保护及移民执法检查等工作。
9.负责大中型水库移民后期扶持工作。指导全市移民工作人员和移民骨干的培训。
10.承办市委、市政府及省移民局交办的其它事项。
（二）机构设置情况
怀化市水库移民管理局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、计划财务科、搬迁安置科、后期扶持规划科、政策法规科。
二、部门预算单位构成
怀化市水库移民管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市水库移民管理局本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括局本级的汇总情况。
（一）收入预算，2019年年初预算数433.02万元，其中，一般公共预算拨款295.02万元，政府性基金预算拨款138万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少18.26万元，主要原因是一般公共预算拨款减少，以前年度结转减少。
（二）支出预算，2019年年初预算数433.02万元，其中，主要是工资福利支出145.26万元，商品和服务支出259.63万元，对个人和家庭补助支出23.13万元，资本性支出（基本建设）5万元。支出较去年减少18.26万元，主要原因：工资福利支出减少。
（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2019年一般公共预算拨款收入为295.02万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为295.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资82.87万元、津贴补贴55.48万元、奖金6.91万元、办公费17.5万元、水费0.5万元、电费0.8万元、邮电费2.1万元、差旅费28.2万元、维护费2万元、租赁费2.8万元、会议费7万元、培训费4万元、公务接待费8万元、工会经费11.66万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费19.10万元、退休费23.13万元等；
（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金支出
2019年政府性基金支出为138万元，具体安排为大中型水库移民后扶政策实施监督检查专项经费138万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2019年怀化水库移民管理局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为43.20万元，其中，公务接待费27.2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少4.8万元，下降10%，主要因为根据有关政策，缩减“三公”经费支出。
（二）机关运行经费
2019年怀化市水库移民管理局机关运行经费一般公共预算拨款126.63万元，比2018年预算数增加20.79万元，提高19.64%，主要因为2019年增加其他交通费用支出。主要用于：办公费17.5万元，水电费1.3万元，邮电费2.1万元，差旅费28.2万元，维修（护）费2万元，租赁费2.8万元，会议费7万元，培训费4万元，公务接待费8万元，劳务费2.3万元，委托业务费3万元，工会经费11.66万元，福利费4.14万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用19.1万元，其他商品和服务支出3.53万元。
（三）政府采购情况
2019年怀化市水库移民管理局采购预算总额125万元，其中，政府采购服务预算125万元；政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出433.02万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出138万元，其中大中型水库移民后扶政策实施监督检查专项经费138万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
