怀化市水库移民管理局2017年度部门决算

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怀化市水库移民管理局2017年度部门决算

发布时间：2018-08-20 09:44 信息来源：市财政局

第一部分怀化市水库移民管理局概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法规，研究拟订全市地方水库移民工作政策，经批准后组织实施。

（2）负责五强溪、洪江、柘溪、凌津滩、托口、铜湾、大洑潭、清水塘等水库以及今后新建的市属以上大中型水利水电工程的移民安置和开发工作，指导地方水库移民工作。

（3）依法编制移民安置规划。协同有关部门制订重点移民区开发的中长期规划；制订并组织实施年度移民安置、开发计划；按规定管理、督查验收由移民经费开支的移民开发工程项目。

（4）按有关规定管理移民资金；负责移民口粮补贴款的发放与管理工作；指导全市移民机构的财务会计工作；会同有关部门对移民资金的使用情况进行监督检查；负责移民资金收缴等工作的政策和业务指导；负责移民开发有关的统计工作。

（5）负责协调处理市外水库移民迁入我市及市内跨县外迁移民的有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作。

（6）负责移民信访接待工作；协调、指导县（市、区）做好库区的防汛度汛、社会稳定工作；负责市直有关部门和各县（市、区）有关移民工作的协调；会同市直有关部门做好移民对口帮扶工作。

（7）适应社会主义市场经济需要，探索开发性移民的新机制，总结推广典型经验，抓好开发性移民工作。

（8）会同有关部门做好水库诱发性灾害的调查、防治工作；会同有关部门做好水库生态环境建设、旅游开发、文物保护及移民执法检查等工作。

（9）负责大中型水库移民后期扶持工作。指导全市移民工作人员和移民骨干的培训。

（10）承办市委、市政府及省移民局交办的其它事项。

二、机构设置

怀化市水库移民管理局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、计划财务科、搬迁安置科、后期扶持规划科、政策法规科。

编制人数为24人，其中参公编制23人，工勤编制1人；年末实有人数19人，离退休人数4人（含提前退休2人）。

第二部分怀化市水库移民管理局2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	682.26	一、一般公共服务支出	14	304.40
其中：政府性基金预算财政拨款	2	275.50
二、上级补助收入	3		二、外交支出	15
三、事业收入	4		三、国防支出	16
四、经营收入	5		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	18
六、其他收入	7		六、科学技术支出	19
			七、文化体育与传媒支出	20
			八、社会保障和就业支出	21	225.68
			九、节能环保支出	22
			十、城乡社区支出	23	0.49
			十一、农林水支出	24	10.00
			十二、资源勘探信息等支出	25
			十三、商业服务业等支出	26
			十四、其他支出	27
本年收入合计	9	682.26	本年支出合计	28	540.57
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	29
年初结转和结余	11	174.70	年末结转和结余	30	316.38
总计	13	856.95	总计	32	856.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表　　　公开02表

部门：　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		682.26	682.26
201	一般公共服务支出	293.96	293.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.96	278.96
2010301	行政运行	198.95	198.95
2010302	一般行政管理事务	20.01	20.01
2010305	专项业务活动	60.00	60.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00
208	社会保障和就业支出	374.81	374.81
20805	行政事业单位离退休	99.81	99.81
2080502	事业单位离退休	80.61	80.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	197.00	197.00
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	187.00	187.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	78.00	78.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	78.00	78.00
212	城乡社区	0.49	0.49
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.49	0.49
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.49	0.49
213	农林水支出	13.00	13.00
21303	水利	13.00	13.00
2130399	其他水利支出	13.00	13.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　　　　单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			540.57	411.60	128.97
201	一般公共服务支出		304.40	233.64	70.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		275.78	212.32	63.46
2010301	行政运行		198.94	198.94	0.00
2010302	一般行政管理事务		18.56	0.00	18.56
2010305	专项业务活动		44.90	0.00	44.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		13.37	13.37	0.00
20199	其他一般公共服务支出		28.62	21.32	7.30
2019999	其他一般公共服务支出		28.62	21.32	7.30
208	社会保障和就业支出		225.68	167.46	58.22
20805	行政事业单位离退休		94.69	94.69	0.00
2080502	事业单位离退休		80.61	80.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.08	14.08	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		58.22	0.00	58.22
2082202	基础设施建设和经济发展		4.00	0.00	4.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		54.22	0.00	54.22
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		72.77	72.77	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		72.77	72.77	0.00
212	城乡社区支出		0.49	0.49	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		0.49	0.49	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		0.49	0.49	0.00
213	农林水支出		10.00	10.00	0.00
21303	水利		10.00	10.00	0.00
2130399	其他水利支出		10.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	406.76	一、一般公共服务支出	14	304.40	304.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	275.50	二、外交支出	15
	3		三、国防支出	16
	4		四、公共安全支出	17
	5		五、教育支出	18
	6		六、科学技术支出	19
	7		七、文化体育与传媒支出	20
			八、社会保障和就业支出	21	225.68	94.69	130.99
			九、城乡社区支出	22	0.49	0.00	0.49
			十、农林水支出	23	10.00	10.00	0.00
本年收入合计	9	682.26	本年支出合计	24	540.57	409.09	131.48
年初财政拨款结转和结余	10	174.69	年末财政拨款结转和结余	25	316.38	86.03	230.35
一般公共预算财政拨款	11	88.36		26
政府性基金预算财政拨款	12	86.33		27
总计	13	856.95	总计	28	856.95	495.12	361.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		409.09	338.33	70.76
201	一般公共服务支出	304.40	233.64	70.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.78	212.32	63.46
2010301	行政运行	198.94	198.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.56	0.00	18.56
2010305	专项业务活动	44.90	0.00	44.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.37	13,37	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.62	21.32	73.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.62	21.32	73.00
208	社会保障和就业支出	94.69	94.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.69	94.69	0.00
2080502	事业单位离退休	80.61	80.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	193.24	302	商品和服务支出	56.62	310	其他资本性支出	0.58
30101	基本工资	93.63	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	50.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	34.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.43	30211	差旅费	16.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	87.43	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.58
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.28	399	其他支出	0.48
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.05	39906	赠与	0.48
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.65
人员经费合计		280.66	公用经费合计					57.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.00	0.00	16.00	0.00	16.00	32.00	14.07	0.00	9.28	0.00	9.28	4.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		86.33	275.49	131.48	73.27	58.22	230.35
208	社会保障和就业支出	72.09	275.49	130.99	72.77	58.22	216.10
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	197.00	58.22	0.00	58.22	138.78
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	10.00	4.00	0.00	4.00	6.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	187.00	54.22	0.00	54.22	132.78
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	72.09	78.00	72.77	72.77	0.00	77.32
2082302	基础设施建设和经济发展	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52.24
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	19.85	78.00	72.77	72.77	0.00	25.08
212	城乡社区支出	4.24	0.49	0.49	0.49	0.00	4.28
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4.24	0.49	0.49	0.49	0.00	4.28
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.24	0.49	0.49	0.49	0.00	4.28
213	农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分怀化市水库移民管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年全年度收入682.26万元，与上年相比收入增加228.66万元，增长50.41%。本年支出540.57万元，年末结转和结余316.38万元，与上年相比支出增加128.97万元，增长31.33%。

收入支出变动主要原因：本年度加大对水库移民专项业务活动管理，导致行政运行有关支出增加。

二、2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度全年收入682.26万元，其中：财政拨款收入682.26万元，占比100%。

三、2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度全年支出540.57万元，其中：基本支出411.60万元，占比76.14%；项目支出128.97万元，占比23.86%。

四、关于怀化市水库移民管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度本部门财政拨款收入682.26万元，与上年相比，增加228.66万元，增长50.41%。

本部门2017年度财政拨款支出540.57万元，与上年相比，增加128.97万元，增长31.33%。

财政拨款收入支出变动主要原因：1、一般公共预算财政拨款收入增加30.86万元；2、政府性基金预算财政拨款收入增加197.8万元；3、一般公共服务支出增加105.4万元；4、社会保障和就业支出增加14.88万元；5、医疗卫生与计划生育支出减少1万元；5、农林水支出增加10万元；6、城乡社区支出减少0.31万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出409.09万元，与上年相比，增加121.49万元，增长42.24%。主要原因：1、一般公共服务支出增加105.3万元；2、行政事业单位离退休支出增加7.09万元；3、农林水建设支出增加10万元；4、公务员补助减少1万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出338.33万元，占比82.70%；项目支出70.76万元，占比17.30%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出540.57万元，年初预算612.02万元，减少71.45万元，主要原因：一般公共服务支出减少214.46万元；社会保障和就业增加133.01万元；农林水支出增加10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出338.33万元，其中：人员经费280.66万元，占比82.95%；公用经费57.67万元，占比17.05%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度“三公”经费支出14.07万元，年初预算48.00万元，预决算差异率29.31%；公务用车购置及运行维护费9.28万元，年初预算16.00万元，预决算差异率42%；公务接待费4.79万元，年初预算32.00万元，预决算差异率85%，形成预决算差异的主要原因是：我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，严格控制“三公经费”支出。

本部门2017年度“三公”经费支出14.07万元，与上年相比减少7.9万元，减少率35.96%，减少原因为本年无因公出国（境）费，较上年减少5.2万元；公务用车运行维护费减少1.6万元；公务接待费减少1.1万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量2辆；国内公务接待批次约82次，接待人次485余人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2017年度政府性基金预算收入275.49万元，年初预算0万元，政府性基金预算上年结余86.33万元，年初未做预算，年中预算调整。

2017年度政府性基金预算支出131.48万元，年初预算0万元，政府性基金预算上年结余86.33万元，年初未做预算，年中预算调整。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

本年度我局进一步完善了预算绩效的管理，着力加强对县市水库移民后扶资金使用的监管。并根据有关规定要求，结合内部控制制度的建立，完善了2016年度预算绩效管理工作考核办法，进一步提高工作考核的科学性和有效性。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出67.56万元，比2016年减少219.44万元，减少76.46%。主要原因是：严格把控行政运行经费，一切从简杜绝奢靡之风。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

大中型水库：水库是指在山沟或河流的狭口处建造拦河坝形成的人工湖泊。水库建成后，可起防洪、蓄水灌溉、供水、发电、养鱼等作用。有时天然湖泊也称为水库（天然水库）。水库规模通常按库容大小划分。大中型水库是指库容量在1000万立方米10亿立方米的水库。

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