一、部门基本概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法规，研究拟订全市地方水库移民工作政策，经批准后组织实施。

2. 负责五强溪、洪江、柘溪、凌津滩、托口、铜湾、大洑潭、清水塘等水库以及今后新建的市属以上大中型水利水电工程的移民安置和开发工作，指导地方水库移民工作。

3. 依法编制移民安置规划。协同有关部门制订重点移民区开发的中长期规划；制订并组织实施年度移民安置、开发计划；按规定管理、督查验收由移民经费开支的移民开发工程项目。

4. 按有关规定管理移民资金；负责移民口粮补贴款的发放与管理工作；指导全市移民机构的财务会计工作；会同有关部门对移民资金的使用情况进行监督检查；负责移民资金收缴等工作的政策和业务指导；负责移民开发有关的统计工作。

5. 负责协调处理市外水库移民迁入我市及市内跨县外迁移民的有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作。

6. 负责移民信访接待工作；协调、指导县（市、区）做好库区的防汛度汛、社会稳定工作；负责市直有关部门和各县（市、区）有关移民工作的协调；会同市直有关部门做好移民对口帮扶工作。

7. 适应社会主义市场经济需要，探索开发性移民的新机制，总结推广典型经验，抓好开发性移民工作。

8. 会同有关部门做好水库诱发性灾害的调查、防治工作；会同有关部门做好水库生态环境建设、旅游开发、文物保护及移民执法检查等工作。

9. 负责大中型水库移民后期扶持工作。指导全市移民工作人员和移民骨干的培训。

10. 承办市委、市政府及省移民局交办的其它事项。

（二）机构设置情况

怀化市水库移民管理局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、计划财务科、搬迁安置科、后期扶持规划科、政策法规科。

我局纳入一级财政预算，2018年年初预算，编制人数为24人，其中参公编制23人，工勤编制1人；年初预算实有在职人员21人，其中参公人员20人，工勤人员1人；退休人员13人。

二、部门预算单位构成

怀化市水库移民管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有怀化市水库移民管理局本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算只有怀化市水库移民管理局本级。

（一）收入预算，2018年年初预算数为451.28万元，其中，一般公共预算拨款432.73万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，以前年度结余财政专户结余18.44万元，上年结转0.11万元。收入较去年减少160.74万元，主要原因是以前年度结转减少。

（二）支出预算，2018年年初预算数451.28万元，其中，主要是工资福利支出172.01万元，商品和服务支出252.14万元，对个人及家庭的补助23.13万元，资本性支出（基本建设）4.00万元。支出较去年减少160.74万元，主要原因是工资福利支出增加了41.29万元，商品服务支出减少了57.23万元，对个人和家庭的补助减少了67.30万元，项目支出减少了77.50万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表共5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款收入为432.73万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为306.73万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2018年年初预算数为126.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务费126.00万元，主要用于后扶政策实施落实情况监测评估、监督检查稽查（内审、稽察）、信息系统建设等工作。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年怀化市水库移民管理局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为48万元，其中，公务接待费32万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

（二）机关运行经费

2018年怀化市水库移民管理局机关运行经费一般公共预算拨款105.84万元，比2017年预算数减少8.82万元，下降7.69%。主要因为压减一般性公共支出。主要用于办公费支出，17.50万元；水费支出，0.50万元；电费支出，0.80万元；邮电费支出，2.10万元；差旅费支出，32.00万元；会议费支出，6.00万元；培训费支出，15.00万元；公务接待费支出，5.00万元；劳务费支出，2.30万元；委托业务费支出，3.00万元；工会经费支出，11.60万元；福利费支出，4.01万元；其他商品和服务支出，6.03万元。

（三）政府采购情况

2018年怀化市水库移民管理局政府采购预算总额为0万元,其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 关于预算绩效情况说明

本年度我局进一步完善了预算绩效的管理，着力加强对县市水库移民后扶资金使用的监管。并根据有关规定要求，结合内部控制制度的建立，完善了2016年度预算绩效管理工作考核办法，进一步提高工作考核的科学性和有效性。

国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

2. “三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

公开附表：部门预算公开表2018年.xls