发布时间：2023-01-13 11:15 信息来源：怀化市财政局
怀化市2022年预算执行情况和2023年
预算草案的报告
——2022年12月27日在怀化市第六届人民代表大会第二次会议上
怀化市财政局局长 骆磊
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审查，并请市政协委员和各位列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
（一）一般公共预算
全市地方一般公共预算收入完成117.58亿元，增长5%。全市一般公共预算支出完成493.14亿元，增长5%。
市本级地方一般公共预算收入完成38.34亿元，增长3%。地方一般公共预算收入加上上级补助、调入资金等收入34.66亿元，收入合计73亿元。市本级一般公共预算支出完成73亿元，增长8%。当年收支平衡。
需要说明的是，2022年受新冠疫情冲击影响，全市地方一般公共预算收入未达到年初预期；同时，全市及市本级项目实施进度减缓，按照收付实现制原则相应减少支出。
2022年，我们全力争取上级资金和政策扶持力度，全市上级补助收入为320.36亿元，比上年增加15.26亿元，增长5%。其中：返还性收入11.12亿元、均衡性转移支付75.6亿元、国家重点生态功能区转移支付10.14亿元。市本级上级补助收入为23.38亿元，增加2.32亿元，增长11%。其中：返还性收入4.76亿元、转移支付18.62亿元。
（二）政府性基金预算
市本级政府性基金收入完成64.93亿元，加上新增专项债券收入42.46亿元，调入资金5.74亿元，收入合计113.13亿元。政府性基金支出完成106.05亿元，加上调出资金7.08亿元，支出合计113.13亿元。当年收支平衡。
（三）社会保险基金预算
市本级社会保险基金收入完成67.15亿元，社会保险基金支出完成65.19亿元，收支相抵后当年结余1.96亿元，年末累计结余67.83亿元。社会保险基金支出未达到年初预算支出数，主要是城乡居民基本医疗保险支出预算数为40.94亿元，而当年实际支出仅为38.52亿元，减少2.42亿元。
（四）地方政府债务情况
省财政厅初步核定市本级2022年地方政府债务限额为368.69亿元，年末地方政府债务余额为368.69亿元，未超过债务限额。当年发行新增地方政府债券44.73亿元，其中：新增一般债券2.27亿元用于公共安全、教育及交通等民生项目；新增专项债券42.46亿元用于医疗、高速公路等民生项目。
需要说明的是，以上数据均为预计数，如有变化，我们将在报告全市及市本级2022年财政决算时一并报告。
二、上级政策和人大预算决议落实情况
2022年，我们按照中央、省委省政府和市委决策部署，特别是“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，认真执行预算法及其实施条例，落实上级政策要求和市六届人大一次会议的有关决议，各项工作稳步推进。
（一）统筹疫情防控及经济社会发展。统筹安排疫情防控资金超3亿元，应对新冠疫情多轮冲击及保障“外防输入、内防反弹”常态化防疫需要；落实市委市政府“1+8+N”系列措施，打好稳增长的“组合拳”支持重点行业复苏；进一步完善减税降费机制，不折不扣落实大规模组合式税费支持政策，全市预计新增减轻企业负担21.04亿元；管好用好直达资金，预计全年直达资金执行进度超96%，有力支持“六稳”“六保”；充分发挥新增债券杠杆撬动作用，市本级新增债券44.73亿元精准投向公共安全、教育、医疗等民生基建领域。全市民生支出占比预计超77%。
（二）深入推进财税体制改革。深化“零基预算”改革，加强结余结转清理，统筹部门单位各类预算收入超4亿元，形成资金合力优化支出结构；全面推进预算一体化，将会计核算、资产、绩效、政府采购等业务子系统融入主体程序，提升预算管理能力；建立预算执行控制机制，硬化预算执行次序，确保全年收支平衡；坚决贯彻中央关于“党政机关要坚持过紧日子”的要求，把艰苦奋斗、勤俭节约作为财政工作长期坚持的方针，压减非急需非刚性支出1.75亿元。
（三）防范化解债务风险。建立发改财政投资联审机制，制定了《怀化市规范政府性投资项目决策和立项防范政府债务风险实施细则》，坚决遏制新增政府隐性债务；加强专项债券项目管理，实行“四库”管理（储备库、需求库、发行库、存续库），压实部门责任；建立专项债券管理工作机制，实行“十天一调度，一月一考评”，督促单位加快项目建设进度和债券资金使用进度；建立政府债务风险评估和预警应急机制，定期对市本级政府债务风险进行测算评估，按照“谁负债、谁偿还”“谁使用、谁偿还”“统一管理、规范使用”原则设立6亿元应急资金池。
各位代表，过去的一年，市人民政府及财政部门认真执行市人大的各项决议，积极应对新冠肺炎疫情多轮冲击和持续极端干旱等不利影响，主动作为化解经济下行压力，财政运行总体平稳，收支平衡。但是我们也要清醒认识到，财政运行还存在一些问题，主要是：债券资金管理使用还需更加规范，政府性预算编制还需更加精准，对部门预算单位财务监督力度还没有完全到位等。对此我们将在今后的工作中以问题为导向，不断推进预算管理制度改革和提升财政部门监管能力。
三、2023年预算草案
2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是怀化国际陆港“两年成型”关键之年。我市财政工作的指导思想为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，按照中央、省委、市委经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为深入实施“五新四城”战略、加快建设现代化新怀化开好局起好步。坚决贯彻落实预算法及其实施条例，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，积极的财政政策要加力提效。政府继续过“紧日子”，提高财政资金配置和使用效益，全力服务经济社会持续健康发展。
根据上述要求，提出如下预算草案：
（一）一般公共预算
2023年，全市地方一般公共预算收入预计完成127.57亿元，增长8.5%。全市一般公共预算支出拟安排507.93亿元，比上年的493.14亿元增加14.79亿元，增长3%。
市本级地方一般公共预算收入预计完成41.6亿元，增长8.5%。加上上级补助、调入资金等收入33.59亿元，市本级拟安排一般公共预算支出75.19亿元，比上年的73亿元增加2.19亿元，增长3%。市本级一般公共预算收支平衡。
省级对全市上级补助收入预计为336.38亿元。省级对市本级上级补助收入预计为24.55亿元，其中：返还性收入4.76亿元、转移支付19.79亿元。
（二）政府性基金预算
2023年，市本级政府性基金预算收入预计完成44.81亿元；支出拟安排44.11亿元，调出资金0.7亿元，支出合计44.81亿元。当年收支平衡。
（三）社会保险基金预算
2023年，市本级社会保险基金预算收入预计完成70.94亿元，其中：机关事业单位养老保险基金预算收入6.06亿元，城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入18.09亿元，城乡居民基本医疗保险收入41.97亿元，工伤保险基金预算收入4.82亿元。基金支出拟安排70.02亿元，其中：机关事业单位养老保险基金预算支出6.27亿元，城镇职工基本医疗保险基金预算支出17.58亿元，城乡居民基本医疗保险支出40.94亿元，工伤保险基金预算支出5.23亿元。收支相抵后当年结余0.92亿元，年末累计结余68.74亿元。
四、完成预算的主要措施
（一）大力培植财源。深入实施“五新四城”战略，推进“三高四新”财源建设工程，推动“国际陆港”等临港产业大发展，加快构建“一体两翼”枢纽偏好性产业体系。深入对接“强省会”战略，大力承接长株潭区域性物流基地、专业市场转移；发挥减税降费激发微观主体活力作用，最大限度支持市场主体和个人享受减税降费红利；安排政府性融资担保资本金1亿元，助力本土企业解决融资难问题；确保全年地方收入增幅达到8.5%以上，非税占比控制在30%以内。
（二）强化预算管理。硬化实化预算约束机制，严格执行人大批准的预算，严控预算调剂事项，不得无预算、超预算安排支出；坚决落实过紧日子要求，严格执行会议费、培训费、差旅费标准，严禁超标准、超范围列支，进一步压减一般性支出，市本级按照20%比例压减公用经费、按照50%比例压减到单位的专项支出1.9亿元；依托人大预算在线联网监督及预算一体化系统，严控单位“三公”经费预算编制和执行，依法依规公开“三公”经费预决算信息。
（三）统筹财力优支出。加强结余结转资金清理，推进清查处置闲置低效国有资产资源工作，腾出更多财力用于保“三保”和防风险。坚持“三保”支出在预算安排中的首要次序，按还债计划安排化债支出，全力保障市委市政府确定的民生、安全及经济发展等重大事项。严格绩效目标管理，推动绩效提质增效。市本级安排教育支出7.31亿元，科技产业引导资金3.45亿元，交通运输事业发展资金1.5亿元，乡村振兴巩固脱贫资金1.1亿元，疫情防控资金0.5亿元。
（四）防范化解风险。坚持把防范化解政府债务风险作为重大政治任务，按照稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹的方针，坚决防风险、控增量、化存量、促转型，确保全市债务风险情况总体可控；严格落实相关部门和债务单位偿债责任，严密防范到期债务风险；严格执行消化刚兑三年行动计划，逐步实现刚变柔、短变长、高变低，持续降低债务风险。市本级安排偿债支出20.07亿元，将地方政府债务利息足额纳入预算保障，并按计划化解隐性债务。
各位代表，新的一年，我们将深入贯彻习近平经济思想，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，认真落实省委、省政府和市委的决策部署，抢抓历史机遇，奋起二次创业，坚定信心，砥砺前行，为全面建设社会主义现代化新怀化而团结奋斗！
附件：
2023年政府预算公开表
