发布时间：2024-09-25 11:31 信息来源：怀化市市场监督管理局
2023年度
怀化市检验检测中心
部门决算
目录
第一部分 怀化市检验检测中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
怀化市检验检测中心
概况
一、 部门职责
（一）依法为全市食品、药品、化妆品、医疗器械的质量监督、标准制订修订及注册检验检测、技术仲裁、新产品复核审验等提供技术服务;指导全市食品、药品、化妆品、医疗器械生产、供应、使用单位质检机构的业务技术工作;开展食品、药品、化妆品、医疗器械质量标准及检验检测新技术的科研工作。
（二）依法对全市工业产品的质量开展检验检测工作;为全市食品接触材料及制品的质量开展检验检测工作;承担省市场监管部门下达的竹木制品省级质量监督抽检和开展相关科技科研任务;开展检验技术、质量标准、地理标志保护产品及工业产品发展等有关方面的科研工作，按要求上报和反馈工业产品、食品接触材料质量信息等。
（三）研究和建立全市社会公用计量标准;开展授权范围内的量值传递，执行计量器具强制检定工作或法律规定的其它检定测试任务;开展计量校准、仲裁检定、定量包装商品(产品)净含量的抽检工作;研究起草计量检定规程、技术规范等计量技术基础建设工作;开展重点用能单位能源计量审查工作。
（四）依法开展全市农产品流通领域质量安全检测工作;指导全市农产品质检机构的业务技术工作。
（五）为市场监管全面推进高质量发展战略、行政执法、突发事件处置等提供技术支撑。
（六）承担上级政府和省、市市场监管部门下达的质量安全监督抽查、专项抽查检验、强制检定等技术支撑工作。
（七）完成市市场监督管理局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市检验检测中心内设机构包括：办公室、党群人事部、科技财务部、业务拓展部、质量技术部、食品检验检测部、农产品检验检测部、药品检验检测部、化妆品医疗器械检验检测部、工业产品检验检测部、竹木生态制品检验检测部、强制检定部、工作计量器具校准部、医学计量部、能源计量部。
（二）决算单位构成。怀化市检验检测中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市检验检测中心。
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1638.13万元。无上年数据，本单位为原怀化市计量测试检定所、原怀化市产商品质量监督检验所和怀化市食品药品检验所合并的新单位。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1638.13万元，其中：财政拨款收入1635.49万元，占99.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.64万元，占0.16%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1638.13万元，其中：基本支出1117.68万元，占68.23%；项目支出520.45万元，占31.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1635.49万元，无上年数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1635.49万元，占本年支出合计的99.84%，无上年数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1635.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1441.07万元，占88.11%；社会保障和就业（类）支出151.77万元，占9.28%；卫生健康（类）支出42.65万元，占2.61%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1448.62万元，支出决算数为1635.49万元，完成年初预算的112.9%，其中：
1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为688.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算下达的功能口径不一致。
2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为108.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，药械化抽检专项经费43.52万元、中央药品监管补助21.58万元、检验设备配备43.31万元。
3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为1089.13万元，支出决算为193.13万元，完成年初预算的17.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算下达的功能口径不一致。
4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。
年初预算为97.5万元，支出决算为301.24万元，完成年初预算的308.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，人员经费奖金89.2万元，流通领域重点产商品质量监督抽查39.56万元，检验检测能力提升项目30万元，湖南省财政厅关于提前下达2023年省级市场监督管理专项资金的通知5万元和省级能力提升项目40万元。
5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为150万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，食品安全抽检经费150万元。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为116.51万元，支出决算为99.19万元，完成年初预算的85.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有4名退休人员。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为52.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离退休人员春节一次性生活补助。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为49.33万元，支出决算为42.65万元，完成年初预算的86.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有4名退休人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1115.04万元，其中：
人员经费1044.39万元，占基本支出的93.66%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。
公用经费70.65万元，占基本支出的6.34%，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，无上年数据。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位厉行节俭，严控“三公”经费，无上年数据。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，控制经费开支，无上年数据。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位厉行节俭，严控“三公”经费，无上年数据。
公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，控制经费开支，无上年数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占18.18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5万元，占81.82%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组15个、来宾68人次，主要用于资质扩项、计量授权考核、检验检测机构技术交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市检验检测中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.5万元，主要是油料费、车辆维修费、车辆保险费、过路费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位属于事业单位，故没有机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.17万元，用于参加学术年会会议，人数2人，内容为中药专业委员会学术年会、湖南省植物学术年会；开支培训费3.35万元，用于开展业务能力培训，人数74人，内容为食品安全抽检监测业务能力提升、特种设备培训、事业单位工作人员培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额246.38万元，其中：政府采购货物支出107.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.19万元。授予中小企业合同金额246.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额246.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年年初，本单位按照要求完成了怀化市财政局2023年度预算绩效目标审核工作。
2023年10月，根据《怀化市财政局关于开展2023年度市级预算支出绩效运行监控工作的通知》（怀财绩〔2023〕120号）要求，本单位对2023年1-6月份财政支出绩效目标运行情况进行监控分析，按要求填报《项目支出绩效运行监控表》并上传至预算绩效系统，编写市级预算支出绩效运行监控报告，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。
2024年6月，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）有关规定，按照《怀化市财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2024〕46号）要求，本单位认真开展绩效自评工作，对2023年整体支出和项目支出实施了预算绩效自评。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本单位认真开展整体支出绩效评价。绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，通过项目实施，较好完成了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。详见2023年部门整体支出绩效自评附件。
（三）存在的问题及原因分析
政府采购预算编制准确性有待于提升。年初政府采购预算不够准确，导致政府采购预算小于政府采购执行。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附 件
