2024年度怀化市市场监督管理局部门预算公开说明

目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.负责市场综合监督管理。拟订市场监督管理有关制度措施，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导县（市、区）市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4.负责反垄断工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断工作。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

6.负责宏观质量管理。拟订推进质量强市战略的政策措施并组织实施，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险监控，全市监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可监督管理。负责纤维质量监督工作。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

9.负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

11.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

12.负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布工作，指导开展标准化试点示范工作。依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。

13.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

14.负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。依法监督管理全市认证认可和合格评定有关活动。

15.负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

16.负责实施知识产权战略，配合推进知识产权强省建设。制定实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用，统筹协调涉外知识产权有关事宜。指导县（市、区）知识产权工作。

17.负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，组织指导商标、专利执法工作。

18.负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理，开展知识产权运营体系建设，指导重大经营活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化。

19.负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

20.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，拟订相关制度措施，并组织实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

21.监督实施药品、医疗器械、化妆品分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

22.负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。负责药品零售许可和医疗器械经营许可、备案及化妆品经营备案。

23.负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

24.负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。落实检查制度，依法查处药品零售、使用环节及医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为。

25.负责职责范围内食品药品行业安全生产工作。

26.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

怀化市市场监督管理局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、政策法规科、信用监督管理科、价格监督检查和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、

特种设备安全监察科、计量科、认证认可监督管理科、标准化科、知识产权促进保护科、知识产权运用科、消费者权益保护科（投诉举报办公室）、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、宣传与应急反应科、科技和财务科、人事科（退休人员管理服务科）、机关党委、登记注册科、12315热线管理科。

二、部门预算单位构成

纳入2024年怀化市市场监督管理局部门预算编制范围的包括：怀化市市场监督管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算5754.41万元，其中，一般公共预算拨款5754.41万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少478.21 万元，增长率-7.7%，主要原因是到龄退休人员多引起经费减少，财政减少了项目资金安排。

（二）支出预算。2024年本部门支出预算数5754.41万元，其中，一般公共服务支出4566.64万元，社会保障和就业支出1005.79万元，卫生健康支出181.98万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少478.21万元，增长率-7.7%，主要原因是到龄退休人员多引起经费减少，财政减少了项目资金安排。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2024年本部门一般公共预算拨款支出为5754.41万元，其中：一般公共服务支出4566.64万元，占79.3%；社会保障和就业支出1005.79万元，占17.5%；卫生健康支出181.98万元，占3.2%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为5219.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资1237.92万元、津贴补贴533.71万元、办公费50万元、印刷费0万元、水电费50万元、办公设备购置费0万元等；

（二）项目支出：2024年年初预算数为535.15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：特种设备安全监管经费支出7.5万元，主要用于完成市本级及“两区一园”特种设备监管、特种设备安全生产督查、应急演练、普法宣传和特种设备事故调查分析及处理等方面；政府质量工作考核专项经费支出5万元，主要用于迎接省政府对市政府质量工作考核工作，组织对县（市、区）人民政府质量工作进行考核，开展质量培训和质量提升活动，进行政府质量工作满意度调查等方面；药品抽检样品购买费用支出25万元，主要用于开展市级药品样品购买及抽检工作经费，2024年完成医疗器械市级监督抽检30批次，化妆品市级监督抽检20批次，药品品市级监督抽检150批次等方面；食品综合协调支出10万元，主要用于对食品安全工作组织协调、考核、评议、重点工作规划督办等方面；市场监管领域抽检支出293万元，主要用于完成省局安排的市级食品及食用农产品监督抽检3000批次以上、开展市本级城区校园食堂及周边、元旦春节等重大节日保障、投诉类执法应急抽检和跟踪抽检400批次、开展食品安全快速检测方法认证10万元、省局对市州局产品质量监管工作考核每年不得少于500批次产品质量监督抽查、生产流通领域产商品90万元成品油50批次、环保空气质量工作考核、在执法过程中用于样品购置，完成30批次、查办相关案件等方面；消委（消协）工作保障经费支出15万元，主要用于组织开展消费维权“五进”活动，依照法定职责受理调处消费者投诉，保护消费者合法权益等方面；打击传销工作专项经费支出5万元，主要用于严厉打击传销、严惩传销违法分子，开展打击传销涉黑涉恶违法犯罪活动专项斗争等方面；商事制度改革支出25万元，主要用于落实注册资本改革，建设市场主体公示系统，完善信用体系建设等方面；食品安全应急演练支出5万元，主要用于开展一次Ⅳ级及以上等级食品或药品安全事故应急演练等方面；食品药品稽查打假、举报奖励（市场监管执法经费）25万元，主要用于打击食品药品安全领域假冒伪劣行为，净化食品药品市场秩序，确保全市人民的饮食用药安全，用于食品药品投诉举报涉及的重大案件外出调查取证、涉案产品的检验或鉴定相关开支以及对举报人的奖励等方面；知识产权专项事业费（含执法费）支出17万元，主要用于开展知识产权宣传培训，组织申报知识产权培训试点示范企业，进行专利挖掘，组织申报省知识产权战略推进项目等方面；提升餐饮业质量安全水平支出5万元，主要用于开展放心肉超市，明厨亮灶、示范创建活动等方面；公平竞争审查支出5万元，主要用于公平竞争审查第三方评估等方面；食品安全“两个责任”专班经费10万元，主要用于推动建立食品安全属地管理责任和企业主体责任长效机制等方面；新开办企业印章免费刻制经费20万元，主要用于为企业开办提供首套4枚印章免费刻制服务等方面；市场监督管理执法办案经费60.75万元，主要用于市场监管执法办案费用等方面；市非临床药学职称评审费用1.9万元，主要用于药师、中药师初中级职务任职资格评审等方面。

五、政府性基金支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2024年怀化市市场监督管理局安排“三公”经费预算数为53万元，其中，公务接待费11.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费41.5万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年持平。

（二）机关运行经费

     2024年怀化市市场监督管理局安排机关运行经费802.94万元，压减公用经费后安排642.35万元，同口径对比，比上年预算数增加17.35万元，提高2.8%，主要因为增加机关运行成本。主要用于：办公费支出，50万元；水费支出，8万元；电费支出，42万元；邮电费支出，11万元；物业管理费支出，40万元；差旅费支出，5万元；维修（护）费支出，15万元；会议费支出，2万元；劳务费支出，60万元；公务接待费支出，11.5万元；工会经费支出，118.53万元；公务用车运行维护费支出，41.5万元；其他商品和服务支出，237.82万元。

    （三）政府采购情况

     2024年怀化市市场监督管理局政府采购预算总额433万元，其中，政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算393万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出5754.41万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目17个，涉及项目支出535.15万元，其中特种设备安全监管专项经费7.5万元，政府质量工作考核专项经费5万元，药品抽检样品购买费用专项经费25万元，食品综合协调专项经费10万元，市场监管领域抽检专项经费293万元，消委（消协）工作保障专项经费15万元，打击传销工作专项经费5万元，商事制度改革专项经费25万元，食品安全应急演练专项经费5万元，食品药品稽查打假、举报奖励（市场监管执法经费）专项经费25万元，知识产权专项事业费（含执法费）专项经费17万元，提升餐饮业质量安全水平专项经费5万元，公平竞争审查专项经费5万元，食品安全“两个责任”专班工作经费10万元，新开办企业印章免费刻制经费20万元，市场监督管理执法办案专项经费60.75万元，市非临床药学职称评审工作费用1.9万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5754.41万元，其中，基本支出5219.26万元，项目支出535.15万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2024年，本部门会议费预算9万元，具体为：全市市场监管系统半年工作会议，内容为总结上半年工作，调度下半年工作，预计参会人数60人、预算1万元；全市市场监管系统工作会议，内容为总结全年工作，预计参会人数60人，预算1万元；全市系统执法稽查工作部署会议，内容为安排全年执法稽查工作，预计参会人数60人，预算1万元；全市系统执法稽查半年调度会议，内容为总结上半年工作，调度下半年工作，预计参会人数60人，预算1万元；全市系统执法稽查工作总结会议，内容为总结表彰全年工作，预计参会人数60人，预算1万元；全市“双打”工作会议，内容为总结全市双打工作，部署下一阶段任务，预计参会人数80人，预算1万元；全市商事登记业务工作会议，内容为商事登记业务工作，预计参会人数100人，预算1万元；全市商事制度改革工作推进会，内容为商事制度改革工作推进，预计参会人数100人，预算1万元；全市餐饮食品安全监管工作会议，内容为总结上年餐饮食品安全监管现状，布置2023年重点工作，预计参会人数140人，预算1万元。

2.2024年，本部门培训费预算13.3万元，具体为全市系统两期执法培训，预计人数100人，预算3万元；打击传销工作执法办案两期培训，内容为打击传销执法办案方法技巧等，预计人数100人，预算2万元；全市商事登记业务培训，内容为商事登记业务培训等，预计100人，预算2万元；全市质量提升、首席质量官培训，内容为开展全市质量提升、首席质量官培训班、质量管理业务培训，预计人数140人，预算2.5万元；开展2次知识产权业务培训，内容为知识产权业务，预计人数每次30-50人，预算3.8万元。

3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2024年怀化部门预算公开表