2024年度怀化市检验检测中心

部门预算公开说明

目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.依法为全市食品、药品、化妆品、医疗器械的质量监督、标准制订修订及注册检验检测、技术仲裁、新产品复核审验等提供技术服务;指导全市食品、药品、化妆品、医疗器械生产、供应、使用单位质检机构的业务技术工作;开展食品、药品、化妆品、医疗器械质量标准及检验检测新技术的科研工作。

2.依法对全市工业产品的质量开展检验检测工作;为全市食品接触材料及制品的质量开展检验检测工作;承担省市场监管部门下达的竹木制品省级质量监督抽检和开展相关科技科研任务;开展检验技术、质量标准、地理标志保护产品及工业产品发展等有关方面的科研工作，按要求上报和反馈工业产品、食品接触材料质量信息等。

3.研究和建立全市社会公用计量标准;开展授权范围内的量值传递，执行计量器具强制检定工作或法律规定的其它检定测试任务;开展计量校准、仲裁检定、定量包装商品(产品)净含量的抽检工作;研究起草计量检定规程、技术规范等计量技术基础建设工作;开展重点用能单位能源计量审查工作。

4.依法开展全市农产品流通领域质量安全检测工作;指导全市农产品质检机构的业务技术工作。

5.为市场监管全面推进高质量发展战略、行政执法、突发事件处置等提供技术支撑。

6.承担上级政府和省、市市场监管部门下达的质量安全监督抽查、专项抽查检验、强制检定等技术支撑工作。

7.完成市市场监督管理局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

怀化市检验检测中心作为怀化市市场监督管理局的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、党群人事部、科技财务部、业务拓展部、质量技术部、食品检验检测部、农产品检验检测部、药品检验检测部、化妆品医疗器械检验检测部、工业产品检验检测部、竹木生态制品检验检测部、强制检定部、工作计量器具校准部、医学计量部、能源计量部。。

二、部门预算单位构成

纳入2024年怀化市检验检测中心预算编制范围的包括：怀化市检验检测中心。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算1,568.86万元，其中，一般公共预算拨款1,568.86万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加149.44万元，增长率10.53%，主要原因是今年项目经费预算增加，增加市场监管领域抽检（流通领域商品抽检）经费。

（二）支出预算。2024年本部门支出预算数1,568.86万元，其中，一般公共服务支出1,308.68万元，社会保障和就业支出115.67万元，卫生健康支出49万元，住房保障支出95.51万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加149.44万元，增长率10.53%，主要原因是今年项目经费预算增加，增加市场监管领域抽检（流通领域商品抽检）经费。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2024年本部门一般公共预算拨款支出为1,568.86万元，其中：一般公共服务支出1,308.68万元，占83.42%；社会保障和就业支出115.67万元，占7.37%；卫生健康支出49万元，占3.12%；住房保障支出95.51万元，占6.09%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为1,271.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资362.64万元、津贴补贴1.01万元、其他工资福利支出18.13万元、绩效工资216.24万元、奖金219.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.67万元、职工基本医疗保险缴费49万元、住房公积金95.51万元、伙食补助费28万元、其他社会保障缴费20万元、其他商品和服务支出32.25万元、工会经费35.6万元、其他交通费用1.25万元、公务用车运行维护费4万元、福利费4万元、公务接待费2.5万元、生活补助2.63万元、其他对个人和家庭的补助63.4万元；

（二）项目支出：2024年年初预算数为297.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：食品药品保化品监测经费支出50万元，主要用于每年抽检药品150批次、保健食品3批次、化妆品2批次等方面；重点工业产品抽查与检验经费支出7.5万元，主要用于对重要工业产品抽查检验，提升重要工业产品质量水平等方面；产品质量监督检验费支出25万元，主要用于加强产品质量监督抽查，提升我市产品质量水平，为我市产业升级和结构调整提供技术支撑等方面；食品相关产品抽查检验费支出15万元，主要用于对食品相关产品进行抽查检验严把食品相关产品质量关等方面；计量强制检定支出35万元，主要用于在授权范围内对纳入强检目录的计量器具实行免费检定，预包装商品净含量产品抽查等方面；计量基础建设支出15万元，主要用于建立计量新标准，保障和宣传计量检定知识，维护怀化市最高计量标准的有效性和稳定性，为全市量值准确传递提供技术支持，保障计量检定业务系统和监管系统的维护和运行，提高计量专业技术人员的专业技能等方面；市场监管领域抽检（流通领域商品抽检）支出150万元，主要用于开展市级食品监督抽检600批次、市级流通领域重点产商品抽查检验180批次等方面。

五、政府性基金支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

2024年怀化市检验检测中心安排一般公共预算“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.5万元，因公出国（境）费0万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数增加10.5万元，提高190.91%，主要因为本单位有大量的食品药品、工业品抽检和计量检定等外部工作，且配置有1台专用大型检衡车，3台专用技术用车，车辆使用频繁，运行成本很大，公务用车预算缺口10万元，严重不能满足日常工作开展。本单位又承担了较多的业务活动，每年存在一定的接待费。为保障本单位日常工作的正常开展，增加“三公”经费预算。

（二）机关运行经费

本单位属于事业单位，故没有机关运行经费支出。

（三）政府采购情况

2024年怀化市检验检测中心政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出1,568.86万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出297.5万元，其中食品药品保化品监测经费50万元，重点工业产品抽查与检验经费7.5万元，产品质量监督检验费25万元，食品相关产品抽查检验费15万元，市场监管领域抽检（流通领域商品抽检）150万元，计量强制检定35万元，计量基础建设15万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,568.86万元，其中，基本支出1,271.36万元，项目支出297.5万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2024年本部门无会议费预算。

2.2024年，本部门培训费预算1.8万元，具体为：事业单位工作人员网上培训，内容为专业技术人员相关专业学习，预计人数76人，预算1.8万元。

3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

怀化市检验检测中心2024年度部门预算公开表