发布时间:2023-09-25 11:01 信息来源:怀化市市场监督管理局
目录
第一部分 怀化市食品药品检验所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
怀化市食品药品检验所概况
一、 部门职责
1.负责食品、药品、化妆品和医疗器械检验检测。
2.负责全市药品质量监督、咨询和技术仲裁。
3.参与药品标准制定和修订工作。
4.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。怀化市食品药品检验所单位内设机构包括:内设科室为:综合管理科、业务技术一科、业务技术二科、质量保证科研设备科、监督科、中药检验科、化学药品检验科、化妆品检验科、药品微生物检验科、食品检验一科、食品检验二科、食品检验三科。
(二)决算单位构成。怀化市食品药品检验所2022年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化市食品药品检验所。
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计926.97万元。与上年相比,增加135.56万元,增长17.13%,主要是因为人员经费增加,工资福利增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计926.97万元,其中:财政拨款收入926.97万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计926.97万元,其中:基本支出694.62万元,占74.93%;项目支出232.35万元,占25.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计926.97万元,与上年相比,增加135.56万元,增长17.13%,主要是因为人员经费增加,工资福利增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出926.97元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加135.56万元,增长17.13%,主要是因为人员经费增加,工资福利增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出926.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出826.44万元,占89.15%;社会保障和就业(类)支出75.81万元,占8.18%;卫生健康(类)支出24.72万元,占2.67%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为561.03万元,支出决算数为926.97万元,完成年初预算的165.23%,其中:
1、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为409.06万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:预决算下达的功能口径不一致,工资、奖金等未纳入年初行政运行预算,在事业运行里面。
2、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为48万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加省级药品检验检测专项资金。
3、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。
年初预算为0万元,支出决算为100万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加市级食品检验检测专项资金。
4、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。
年初预算为392.9万元,支出决算为75.13万元,完成年初预算的19.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预决算下达的功能口径不一致,工资、奖金等纳入年初预算,实际支出未在里面。
5、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。
年初预算为95.55万元,支出决算为194.25万元,完成年初预算的203.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加省级科研专项等资金。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为47.4万元,支出决算为49.44万元,完成年初预算的104.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加养老保险差额部分。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为26.38万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:离退休人员的生活补助未纳入年初预算。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为0万元,支出决算为24.72万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:预决算下达的功能口径不一致,本年度发生了行政单位医疗未纳入年初预算,事业单位医疗有年初预算但无支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出694.62万元,其中:
人员经费660.27万元,占基本支出的95.05%,主要包括基本工资、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助和其他对个人和家庭的补助。
公用经费34.35万元,占基本支出的4.95%,主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元,支出决算为2.7万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数持平,与上年相比持平,主要原因是未安排因公出国。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数持平,与上年相比持平,主要原因是未安排公务接待。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数持平,与上年相比持平,主要原因是未安排公务用车购置。
公务用车运行维护费支出预算为2.7万元,支出决算为2.7万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费的开支,与上年相比减少0.43万元,减少13.74%,减少的主要原因厉行节约,公务用车运行维修费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.7万元,占100%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.7万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.7万元,主要是油料费、车辆维修费、车辆保险费等支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位属于事业单位,故没有机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元,用于召开0会议,人数0人;开支培训费0.18万元,用于开展事业单位工作人员培训,人数6人,内容为学习相关专业知识;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是食品抽样工作;单位价值50万元以上通用设备8台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
(一)部门整体支出绩效情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理,本部门整体支出绩效自评报告按照市财政要求已公开,绩效自评报告见附件。
(二)存在的问题及原因分析
见部门整体支出绩效自评报告。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。