怀化市食品安全技术审评认证中心

2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分怀化市食品安全技术审评认证中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

怀化市食品安全技术审评认证中心概况

一、 部门职责

（一）、贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规，坚持党的领导，负责本中心党建和党风廉政建设工作。

（二）、负责市局发证省部属高校职校、市属中小学（幼儿园）、市属民办学校食堂餐饮服务《食品经营许可证》的核发、换发、变更等发证前的现场核查工作和日常监管及违法行为查处工作。（三）、负责市局发证市级以上单位食堂（含市级机关事业单位食堂、省部级驻怀单位食堂、市级养老机构食堂、市级医院食堂等）《食品经营许可证》的核发、换发、变更等发证前的现场核查工作和日常监管及违法行为查处工作。

（四）、负责市局发证中型以上餐馆（经营面积在150平方米以上）《食品经营许可证》的核发、换发、变更等发证前的现场核查工作和日常监管及违法行为查处工作。

（五）、负责市局发证食品生产企业《食品生产许可证》的核发、换发、变更等事项的现场检查工作和现场技术审评工作；受省局、市局委托临时性承担食品生产企业的跟踪检查和飞行检查工作。

（六）、负责具体承担和实施市本级发证的餐饮服务单位承办的国家、省、市级等各类重大活动及人大政协两会、高考、重要来宾等的餐饮食品安全保障工作任务。

（七）、负责市本级餐饮单位食品安全监督量化分级管理的综合审查及评估评定工作。

（八）、协助市局负责对市本级发证的餐饮经营单位发生的食品安全事故进行应急处置，提出应急处置技术方案及处理建议。

（九）、协助市局制订或修订全市食品安全技术审评标准、要求及工作程序;协助市局开展餐饮管理人员和从业人员食品安全知识培训工作。

（十）、协助市局开展餐饮食品安全抽检工作和食品安全风险评估工作。

（十一）、协助市局制定全市各类食品生产经营企业食品安全审查标准和技术规范。

（十二）、协助市局对全市食品安全审评认证工作进行技术指导。

（十三）、承担市局交办的由市本级承担的工作任务和其他临时性工作任务。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市食品安全技术审评认证中心是怀化市市场监督管理局的二级部门预算单位，内设科室包括：办公室、财务科、人事科、学校监督科、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科。

（二）决算单位构成。怀化市食品安全技术审评认证中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市食品安全技术审评认证中心（二级部门）。

 

第二部分

部门决算表

 

（见附件一: 怀化市食品安全技术审评认证中心2021年决算公开表）

 

第三部分

2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各269.97万元，其中：财政拨款收入269.20万元、其他收入0.78万元，年初结转和结余0.00万元。与上年相比增加7.13万元，增加2.71%，主要是因为本年度业务量较上年增加，经费相应增加。

2021年度支出总计269.97万元，其中：本年支出合计269.97万元、年末结转和结余0.00万元。与上年相比增加4.44万元，增加1.67%，主要是因为本年度业务量较上年增加，经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计269.97万元，其中：财政拨款收入269.20万元，占99.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.78万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计269.97万元，其中：基本支出269.97万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各269.20万元，与上年相比增加6.35万元，增加2.42%，主要是因为本年度业务量较上年增加，经费相应增加。2021年度财政拨款支出总计269.97万元，与上年相比增加4.44万元，增加1.67%，主要是因为本年度业务量较上年增加，经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出269.20万元，占本年支出合计的99.71%，与上年相比增加4.44万元，增加1.67%，主要是因为本年度业务量较上年增加，经费相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出269.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出229.15万元，占85.12%；社会保障和就业（类）支出29.37万元，占10.91%；卫生健康（类）支出10.68万元，占3.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为171.07万元，支出决算数为269.20万元，完成年初预算的157.36%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为187.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资由财政统发，列入行政运行。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为170.56万元，支出决算为34.43万元，完成年初预算的20.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资由财政统发，列入行政运行。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他市场监督管理事务经费。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他一般公共服务支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100.00%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为21.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费单位部分未纳入年初预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为7.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位养老保险缴费额度的下拨需年初上报基数，经财政及人社部门审批后，年中拨付相关经费。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费额度的下拨需年初上报基数，经财政及人社部门审批后，年中拨付相关经费。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费额度的下拨需年初上报基数，经财政及人社部门审批后，年中拨付相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出269.20万元，其中：人员经费250.09万元，占基本支出的92.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费19.10万元，占基本支出的7.10%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.82万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，主要原因厉行节约。

公务接待费支出预算为5.04万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比无增减。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，主要原因厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，主要原因厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。（由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比）具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，怀化市食品安全技术审评认证中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位2021年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出19.10万元，比年初预算数减少8.76万元，减少31.44%。主要原因是厉行节约，牢固树立过紧日子的理念，努力压减机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

1、2021年本部门开支会议费0.00万元。

2、2021年开支培训费0.53万元，主要是用于食品安全应急工作培训，内容为全市食品安全应急知识培训，人数60人。

3、2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

单位本年度无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出269.20万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，2021年我单位开展了春秋两季学校暨校园周边食品安全专项检查（护苗行动）、重大活动食品安全保障、餐饮食品安全日常检查、食品安全隐患大排查、新冠肺炎疫情防控和非洲猪瘟疫情防控等专项工作，通过加大监管整治力度、提升监管质量，落实各项监管和防控措施，使餐饮安全质量水平在巩固中逐步提高，整体面貌得到改善，尤其是新冠肺炎疫情防控和食品安全审查审评、餐饮安全监管工作取得了显著成效，为我市人民群众饮食安全保障和疫情防控做出了一定的贡献。整体支出绩效得分99分。

（2）部门决算中整体绩效自评结果。

部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为99分。全年预算数为171.07万元，支出决算数为269.20万元，完成年初预算的157.36%。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

单位本年度无重点项目支出，因此无重点项目绩效报告。

 

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 

 

第五部分

附件

 

 

 

 2021年度怀化市食品安全技术审评认证中心部门决算公开附表 
2021年度怀化市食品安全技术审评认证中心整体支出绩效自评报告