发布时间：2022-02-08 08:53 信息来源：怀化市市场监督管理局
2022年怀化市质量技术监督信息管理所
部门预算
目 录
第1部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、名词解释
第2部分 2022年部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.国有资本经营预算支出表
10.其他项目支出绩效目标表
11.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、开展法人数据库与政府部门服务工作，推进湖南省法人单位基础信息库怀化二级库的建设，形成省市两级信息实时交换机制，为怀化市电子政务平台、各行业、各部门等提供法人单位信息基础支撑。
2、开展全市商品条码系统成员服务工作，大力推行商品条码网上业务办理工作。
3、开展党风廉政建设和反腐败工作。
4、开展扫黑除恶专项斗争工作。
5、完成上级下达的各项任务。
（二）机构设置情况
怀化市质量技术监督信息管理所作为怀化市市场监督管理局的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、财务室、综合室。
二、部门预算单位构成
纳入2022年怀化市质量技术监督信息管理所预算编制范围的包括：怀化市质量技术监督信息管理所（二级部门）。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2022年年初预算数64.57万元，其中，一般公共预算拨款64.57万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加16.52万元，增加34.38%，主要原因是住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费和职工基本医疗保险缴费纳入年初预算。
（二）支出预算，2022年年初预算数64.57万元，其中，主要是人员支出54.57万元，公用支出10.00万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加16.52万元，增加34.38%，主要原因是住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费和职工基本医疗保险缴费纳入年初预算。
（三）公开表格，部门预算公开表格共11张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表8张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《国有资本经营预算支出表》《本年项目支出预算表》《部门整体支出绩效目标表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2022年一般公共预算拨款收入为64.57万元，其中，一般公共服务支出50.57万元、社会保障和就业支出6.14万元，卫生健康支出3.26万元、住房保障支出4.60万元、具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为64.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于津贴补贴0.07万元、基本工资23.45万元、绩效工资14.83万元、其他工资福利支出1.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.14万元、职工基本医疗保险缴费3.26万元、住房公积金4.60万元、其他社会保障缴费1.50万元、伙食补助费1.45万元、奖金4.50 万元、其他商品和服务支出1.83万元、工会经费0.77万元、办公费1.00万元等；
（二）项目支出：2022年度无项目支出预算。
五、政府性基金支出情况
2022年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
（二）机关运行经费
2022年怀化市质量技术监督信息管理所机关运行经费12.50万元，压减公用经费后安排10.00万元，同口径对比，比上年预算数减少0.19万元，下降1.86%，主要因为其他交通费用减少，主要用于：其他社会保障缴费1.50万元、伙食补助费1.45 万元、奖金4.50万元、其他商品和服务支出1.55万元、办公费1.00万元。
（三）政府采购情况
2022年怀化市质量技术监督信息管理所政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为64.57万元，其中，基本支出64.57万元，项目支出0.00万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2022 年项目支出绩效目标表。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用情况
1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2. 2022年，怀化市质量技术监督信息管理所无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2022年怀化市质量技术监督信息管理所无会议费预算。
2.2022年怀化市质量技术监督信息管理所无培训费预算。
3.2022年怀化市质量技术监督信息管理所无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(具体见附件)
